海南省福利彩票發(fā)行中心2022年度
彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況（實(shí)施主體項(xiàng)目、資金及主要內(nèi)容）
彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目為省福利彩票發(fā)行中心本級(jí)的項(xiàng)目，屬于轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目，主管部門(mén)為省福利彩票發(fā)行中心，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為：詹聲冠；聯(lián)系電話(huà)：66893009。實(shí)施主體為省福利彩票發(fā)行中心，資金性質(zhì)為中央對(duì)地方專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金。2022年度共下達(dá)市場(chǎng)調(diào)控資金857萬(wàn)元，主要用于改善我省彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、提升彩票銷(xiāo)售場(chǎng)所能力、品牌營(yíng)銷(xiāo)公益宣傳活動(dòng)、新游戲上市宣傳、投注站形象建設(shè)、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)片區(qū)精細(xì)化管理、發(fā)放投注站補(bǔ)貼及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.總體目標(biāo)
全面提升彩票銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)能力，改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施，樹(shù)立福彩公益形象，規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序。
2.績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
2022年彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目設(shè)置13個(gè)，分別為指標(biāo)1：彩票銷(xiāo)售額≥上年銷(xiāo)售額80%；指標(biāo)2：投注終端數(shù)量≥上年數(shù)量95%；指標(biāo)3：彩票品種數(shù)量大于或等于4種；指標(biāo)4：項(xiàng)目按期完成率大于或等于90%；指標(biāo)5：彩票銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量≥上年數(shù)量95%；指標(biāo)6：開(kāi)設(shè)、調(diào)整、停止彩票游戲前向社會(huì)發(fā)布公告及時(shí)性等于100%；指標(biāo)7：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率大于或等于90%；指標(biāo)8：延時(shí)開(kāi)獎(jiǎng)等彩票銷(xiāo)售安全事故發(fā)生率小于或等于0.1%；指標(biāo)9：購(gòu)彩便利性和舒適性；指標(biāo)10：有效維護(hù)市場(chǎng)秩序；指標(biāo)11：國(guó)家彩票公益屬性和社會(huì)責(zé)任宣傳力度；指標(biāo)12：彩票公益金籌集量≥上年籌集量85%；指標(biāo)13：彩民滿(mǎn)意度大于或等于90%。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
（一）項(xiàng)目決策、資金安排落實(shí)及總投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
2022年，根據(jù)省財(cái)政預(yù)算安排，省財(cái)政廳下達(dá)我中心市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目預(yù)算資金857萬(wàn)元，并已于2022年初經(jīng)海南省財(cái)政廳批復(fù)到位。
項(xiàng)目總投入857萬(wàn)元，年初預(yù)算一經(jīng)批復(fù)下達(dá)，即做好預(yù)算分解，落實(shí)到各項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。由中心領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各部門(mén)配合落實(shí)，提前做好各項(xiàng)目前期的計(jì)劃、方案、上會(huì)、采購(gòu)、簽訂合同及款項(xiàng)支付等流程準(zhǔn)備工作，推動(dòng)項(xiàng)目工作周期與預(yù)算執(zhí)行周期協(xié)同，切實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和資金支付，更好地提升財(cái)政資金使用效率。
（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析
彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目2022年下達(dá)857萬(wàn)元，（全部為財(cái)政性資金），已全部投入使用，全年總支出857萬(wàn)元。項(xiàng)目整體完成率100%。項(xiàng)目資金使用情況如下表：
1.當(dāng)年資金使用情況分析
撥付我中心2022年中央彩票市場(chǎng)調(diào)控資金857萬(wàn)元，截至2022年12月31日已支出857萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要用于提升彩票銷(xiāo)售場(chǎng)所能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持宣傳國(guó)家彩票公益屬性和社會(huì)責(zé)任、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、補(bǔ)助因全國(guó)性不可抗力事件造成彩票銷(xiāo)售場(chǎng)所暫停銷(xiāo)售維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用等。資金使用情況如下：
一是提升銷(xiāo)售場(chǎng)所能力:①使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付購(gòu)置100臺(tái)“2022年智能展示柜投注設(shè)備項(xiàng)目”設(shè)備款180.27萬(wàn)元；使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付購(gòu)置60臺(tái)“2022年便捷式投注設(shè)備”設(shè)備款45.51萬(wàn)元；使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付購(gòu)置34臺(tái)“專(zhuān)售即開(kāi)票智能銷(xiāo)售展示柜投注設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”設(shè)備款44.46萬(wàn)元；使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付上年購(gòu)置投注設(shè)備尾款39.75萬(wàn)元。②使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付“福彩投注站智慧宣傳屏采購(gòu)項(xiàng)目”項(xiàng)目款合計(jì)19.88萬(wàn)元；③使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付投注機(jī)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目19.4萬(wàn)元；④使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付幫扶西部片區(qū)128個(gè)投注站形象建設(shè)改造項(xiàng)目11.84萬(wàn)元；⑤使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付海口市群上廣場(chǎng)銷(xiāo)售廳體驗(yàn)店局部改造項(xiàng)目共計(jì)4.99萬(wàn)元；⑥使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付制作彩票展示柜燈箱、智能音箱項(xiàng)目尾款共計(jì)4.29萬(wàn)元；⑦使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付“2022年開(kāi)發(fā)即開(kāi)票戶(hù)外小賣(mài)場(chǎng)活動(dòng)”項(xiàng)目1.86萬(wàn)元；⑧使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付彩票展示柜質(zhì)保金1.48萬(wàn)元；⑨使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付“2021年便捷式投注站招牌采購(gòu)項(xiàng)目”、“2021年幫扶?？谑?0個(gè)投注站形象建設(shè)改造項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目尾款共1.28萬(wàn)元。共計(jì)375.01萬(wàn)元。
二是改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施：①使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付2022海南福彩機(jī)房改造項(xiàng)目206.02萬(wàn)元；②等保測(cè)評(píng)項(xiàng)目17.85萬(wàn)元；③網(wǎng)點(diǎn)即開(kāi)票運(yùn)維費(fèi)14.8萬(wàn)元；④彩票銷(xiāo)售綜合管理平臺(tái)開(kāi)發(fā)12.23萬(wàn)元；⑤機(jī)房改造配套項(xiàng)目12.2萬(wàn)元；⑥彩票銷(xiāo)售終端增加禁止向未成年人售兌彩票功能9.5萬(wàn)元；⑦私彩線索舉報(bào)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1.69萬(wàn)元。共計(jì)274.29萬(wàn)元。
三是支持宣傳國(guó)家彩票公益屬性和社會(huì)責(zé)任：①使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付戶(hù)外廣告宣傳尾款(出租車(chē)LED)59.41萬(wàn)元；②公益宣傳資料印刷項(xiàng)目24.32萬(wàn)元；③海南省電視臺(tái)年度公益宣傳20.86萬(wàn)元；④南國(guó)都市報(bào)公益宣傳18.8萬(wàn)元；⑤抖音短視頻拍攝制作公益宣傳項(xiàng)目10.56萬(wàn)元；⑥社會(huì)責(zé)任報(bào)告設(shè)計(jì)及印制費(fèi)用5萬(wàn)元；⑦福彩大廈一樓大門(mén)兩側(cè)宣傳欄設(shè)置項(xiàng)目4.58萬(wàn)元；⑧官網(wǎng)官微代運(yùn)營(yíng)服務(wù)3.6萬(wàn)元；⑨南海網(wǎng)公益宣傳3萬(wàn)元。共計(jì)150.13萬(wàn)元。
四是支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新：支付銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)片區(qū)精細(xì)化管理項(xiàng)目38.04萬(wàn)元；使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付外省考察調(diào)研項(xiàng)目2.43萬(wàn)元。共計(jì)40.47萬(wàn)元。
五是補(bǔ)助因全國(guó)性不可抗力事件造成彩票銷(xiāo)售場(chǎng)所暫停銷(xiāo)售：使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付“2022年海南省福利彩票發(fā)行中心福彩體驗(yàn)店租金扶持項(xiàng)目”6-9月份資金補(bǔ)助7.49萬(wàn)元；使用2022當(dāng)年指標(biāo)支付防疫物資費(fèi)用9.61萬(wàn)元。共計(jì)17.1萬(wàn)元。
（三）項(xiàng)目資金管理情況分析
在項(xiàng)目資金使用管理上，嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈彩票市場(chǎng)調(diào)控資金管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)綜〔2016〕30號(hào)）和財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本部門(mén)內(nèi)控制度及海南省福彩市場(chǎng)實(shí)際情況，積極準(zhǔn)備，認(rèn)真謀劃，逐項(xiàng)分解完成多項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)控資金使用項(xiàng)目。嚴(yán)格遵守“專(zhuān)款專(zhuān)用”原則，確保專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目有效實(shí)施。此次績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況分析
彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目屬于特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)省財(cái)廳下達(dá)的彩票市場(chǎng)調(diào)控資金安排資金保障，各部門(mén)根據(jù)年度預(yù)算具體執(zhí)行，達(dá)到政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)（含）以上的均按規(guī)定實(shí)行政府采購(gòu)，未達(dá)到政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)銷(xiāo)售及管理、營(yíng)銷(xiāo)宣傳、形象建設(shè)及專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目根據(jù)《海南省福利彩票發(fā)行中心采購(gòu)管理辦法》自行組織采購(gòu)、招投標(biāo)，項(xiàng)目立項(xiàng)后成立驗(yàn)收小組，全程跟進(jìn)項(xiàng)目組織實(shí)施情況，根據(jù)合同要求按時(shí)完成驗(yàn)收。
（二）項(xiàng)目管理情況分析
主要采取集中管理的模式，嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)管理和預(yù)算范圍，圍繞安全運(yùn)行，穩(wěn)步增長(zhǎng)這一核心任務(wù)，科學(xué)有效的開(kāi)展一系列項(xiàng)目管理工作。項(xiàng)目依據(jù)內(nèi)部控制制度財(cái)務(wù)管理規(guī)定權(quán)限及流程呈報(bào)審批，各項(xiàng)目均由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人跟蹤落實(shí)項(xiàng)目開(kāi)展情況。凡符合政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)的均嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的均按規(guī)定計(jì)入固定資產(chǎn)賬目。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
彩票市場(chǎng)調(diào)控資金所有項(xiàng)目均按照資金使用計(jì)劃依法依規(guī)實(shí)施，項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果，總體績(jī)效目標(biāo)完成良好。
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。項(xiàng)目支出主要包括銷(xiāo)售系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)及中心機(jī)房改造、公益活動(dòng)、站點(diǎn)形象建設(shè)、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、營(yíng)銷(xiāo)促銷(xiāo)活動(dòng)等費(fèi)用，在所有項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中，采取達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的按公開(kāi)招投標(biāo)進(jìn)行招標(biāo)，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格按照《海南省福利彩票發(fā)行中心采購(gòu)管理辦法》要求由各部門(mén)自行采購(gòu)，最大限度的利用有限資金，通過(guò)項(xiàng)目成本控制原則，對(duì)每一項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以最大限度的控制成本，簽訂合同項(xiàng)目支出均按合同約定進(jìn)行。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。項(xiàng)目預(yù)算資金為857萬(wàn)元，在項(xiàng)目支出過(guò)程中，本著勤儉節(jié)約、簡(jiǎn)單務(wù)實(shí)的原則，通過(guò)政府采購(gòu)、代理招投標(biāo)、多家報(bào)價(jià)和自行組織等方式降低了成本，總支出857萬(wàn)元，部分項(xiàng)目尾款需要跨年支付。為達(dá)到節(jié)約目的，采購(gòu)項(xiàng)目達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的按公開(kāi)招投標(biāo)進(jìn)行招標(biāo)，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格實(shí)行“貨比三家”對(duì)比制度，與質(zhì)優(yōu)價(jià)廉供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議，有效保障了采購(gòu)的商品質(zhì)量好、成本低，節(jié)約了財(cái)政資金。
2.項(xiàng)目的效率性分析
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度均按項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)或合同要求進(jìn)度完成。
（2）項(xiàng)目的完成質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程均經(jīng)過(guò)周密計(jì)劃，詳細(xì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行上報(bào)，項(xiàng)目完成質(zhì)量在績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)完成了預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。
3.項(xiàng)目的有效性分析
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。該項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，所有業(yè)務(wù)均按計(jì)劃實(shí)施，預(yù)期目標(biāo)完成100%。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。2022年，全省累計(jì)銷(xiāo)售福利彩票4.64億元，籌集公益金1.52億元，為海南社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。
4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
該項(xiàng)目的完成為提升海南福彩品牌形象，擴(kuò)大品牌影響力，加快市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，提升站點(diǎn)服務(wù)管理水平及改善全省彩票業(yè)務(wù)設(shè)施的綜合效能提供基礎(chǔ)安全保障，可持續(xù)發(fā)展前景廣闊。
（1）支持基層銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展方面：
①?gòu)?qiáng)化新渠道拓展。一是持續(xù)推進(jìn)“輪渡+刮刮樂(lè)”銷(xiāo)售模式。在秀英港輪渡碼頭及5艘輪船上試點(diǎn)投放彩票便捷銷(xiāo)售終端設(shè)備。二是持續(xù)擴(kuò)大彩票展示銷(xiāo)售柜覆蓋面。2022年共采購(gòu)134臺(tái)彩票展示銷(xiāo)售柜，投放市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)209臺(tái)彩票展示銷(xiāo)售柜，取得銷(xiāo)售新突破，單機(jī)月銷(xiāo)量是傳統(tǒng)投注站的2-3倍。三是加快投放便捷式終端。2022年采購(gòu)60臺(tái)年便捷式投注設(shè)備，連同上年末采購(gòu)的805臺(tái)便捷式彩票銷(xiāo)售終端合計(jì)865臺(tái)終端設(shè)備，全部投放主城區(qū)市場(chǎng)，有效保持市場(chǎng)平衡穩(wěn)定發(fā)展。
②強(qiáng)化營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。我中心以穩(wěn)住老彩民，開(kāi)發(fā)新彩民為著力點(diǎn)，在積極配合中福彩中心營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的同時(shí)，積極探索多樣化的營(yíng)銷(xiāo)方式，結(jié)合本土市場(chǎng)因地制宜開(kāi)展不同票種、不同主題的特色促銷(xiāo)活動(dòng)，做到月月有活動(dòng)，季季有主題。
a.配合中福彩中心開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)
一是開(kāi)展“壬寅虎”系列即開(kāi)型福利彩票游戲派獎(jiǎng)活動(dòng)，活動(dòng)期間，銷(xiāo)量為513萬(wàn)元，派獎(jiǎng)獎(jiǎng)金共計(jì)26.37萬(wàn)元；二是開(kāi)展快樂(lè)8游戲派獎(jiǎng)活動(dòng)?；顒?dòng)期間，我省快樂(lè)8游戲總銷(xiāo)量為850萬(wàn)元，日均銷(xiāo)量14.91萬(wàn)元，累計(jì)增幅40.9%；三是開(kāi)展“唐潮-新彩繪散樂(lè)浮雕”即開(kāi)型福利彩票營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)?；顒?dòng)期間，全省刮刮樂(lè)銷(xiāo)量908.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)93.68%；四是開(kāi)展快樂(lè)8游戲抖音挑戰(zhàn)賽。通過(guò)自有媒體轉(zhuǎn)發(fā)中福彩中心宣傳短視頻，并積極組織全省福彩機(jī)構(gòu)員工、投注站業(yè)主及彩民參與活動(dòng),起到良好宣傳效果；五是開(kāi)展快樂(lè)8游戲擂臺(tái)賽系列活動(dòng)。此次活動(dòng)海南省共有44個(gè)站點(diǎn)獲得快樂(lè)8游戲省級(jí)銷(xiāo)售之星、44個(gè)站點(diǎn)獲得快樂(lè)8游戲省級(jí)成長(zhǎng)之星、2個(gè)站點(diǎn)獲得快樂(lè)8游戲全國(guó)百佳銷(xiāo)售之星、2個(gè)站點(diǎn)獲得快樂(lè)8游戲全國(guó)百佳成長(zhǎng)之星；六是開(kāi)展“喜相逢”系列即開(kāi)型福利彩票游戲營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)?；顒?dòng)期間，喜相逢銷(xiāo)量568.57萬(wàn)元。七是開(kāi)展2022年雙色球12億大派獎(jiǎng)?；顒?dòng)期間，我省雙色球總銷(xiāo)量為4599.69萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)48.71%
b.開(kāi)展本省特色營(yíng)銷(xiāo)宣傳活動(dòng)
一是組織開(kāi)展2022年福彩3D游戲50萬(wàn)元派獎(jiǎng)活動(dòng)。活動(dòng)期間，全省3D游戲銷(xiāo)售492.18萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)8.55%，共派出獎(jiǎng)金279042元，有效活躍了海南福彩3D游戲市場(chǎng)；二是開(kāi)展“挑戰(zhàn)快樂(lè)8‘膽拖’來(lái)拿車(chē)”45萬(wàn)元促銷(xiāo)活動(dòng)?；顒?dòng)期間快樂(lè)8總銷(xiāo)量為327.97萬(wàn)元，日均銷(xiāo)售16.40萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)32%，同比增長(zhǎng)99%；三是組織開(kāi)展“南海明珠”上市贈(zèng)票活動(dòng)?；顒?dòng)期間，“南海明珠”共銷(xiāo)售512.15萬(wàn)元；四是組織開(kāi)展“金秋有福禮，好贏雙色球”雙色球50萬(wàn)元促銷(xiāo)活動(dòng)?；顒?dòng)期間，全省雙色球游戲銷(xiāo)量1381.26萬(wàn)元，日均銷(xiāo)售69.06萬(wàn)元，共計(jì)24.17萬(wàn)人次參與本次活動(dòng)，有效地活躍了海南福彩雙色球游戲市場(chǎng)；五是組織開(kāi)展“購(gòu)買(mǎi)刮刮樂(lè)，驚喜獎(jiǎng)上獎(jiǎng)”30萬(wàn)元派獎(jiǎng)活動(dòng)。本次活動(dòng)共派獎(jiǎng)204730元；六是組織開(kāi)展“購(gòu)買(mǎi)刮刮樂(lè)，驚喜大回饋”30萬(wàn)元派獎(jiǎng)活動(dòng)，活動(dòng)正在進(jìn)行中。
（2）推行片區(qū)管理責(zé)任制。將全省劃分為“東西南北”四個(gè)片區(qū)，實(shí)行片區(qū)管理責(zé)任制，組建福彩市場(chǎng)專(zhuān)管員隊(duì)伍，一對(duì)一精準(zhǔn)幫扶站點(diǎn)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，定期上門(mén)訪詢(xún)，建立實(shí)時(shí)回應(yīng)機(jī)制，負(fù)責(zé)投注站的監(jiān)督指導(dǎo)、業(yè)務(wù)咨詢(xún)、物流配送、維護(hù)維修、學(xué)習(xí)培訓(xùn)及辦理建站審批及開(kāi)發(fā)市場(chǎng)等工作，有效解決市縣機(jī)構(gòu)管理人員不足，銷(xiāo)售站點(diǎn)建設(shè)、管理和服務(wù)不到位的難題并加快市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度。截止12月底，全省專(zhuān)管員共開(kāi)發(fā)811個(gè)站點(diǎn)，占新設(shè)站點(diǎn)的85.37%，成為渠道拓展的主力軍。
（3）加強(qiáng)投注站形象建設(shè)，優(yōu)化購(gòu)彩環(huán)境。我省通過(guò)向銷(xiāo)售刮刮樂(lè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)放印有福彩公益宣傳標(biāo)語(yǔ)、LOGO、圖案的刮刮樂(lè)展示箱、展示架各500個(gè)，發(fā)放福彩投注站智慧宣傳屏50個(gè)，不斷提升福彩品牌形象建設(shè)，對(duì)128個(gè)形象建設(shè)不規(guī)范及招牌破舊的站點(diǎn)進(jìn)行戶(hù)外招牌改造等提升站點(diǎn)形象，優(yōu)化購(gòu)彩環(huán)境。
（4）優(yōu)化銷(xiāo)售場(chǎng)所結(jié)構(gòu)和布局。我省適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)，探索福彩渠道多元化發(fā)展，在商超、電影院、酒店、便利店等多種便民消費(fèi)場(chǎng)所中開(kāi)展福彩銷(xiāo)售，滿(mǎn)足彩民群體消費(fèi)需求。
（5）優(yōu)化本省彩票品種及游戲結(jié)構(gòu)。我中心積極研發(fā)設(shè)計(jì)具有本省特色的“南海明珠”即開(kāi)型彩票品種，2022年經(jīng)財(cái)政部、中福彩中心批準(zhǔn)上市銷(xiāo)售，銷(xiāo)售情況良好。
（6）有效規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序。一是通過(guò)開(kāi)發(fā)私彩線索舉報(bào)系統(tǒng)及官方抖音平臺(tái)收集制作發(fā)布帶有打擊非法彩票宣傳標(biāo)語(yǔ)的視頻。二是通過(guò)開(kāi)展片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理，加強(qiáng)對(duì)投注站監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范投注站的代銷(xiāo)行為。三是在全省范圍內(nèi)開(kāi)展巡檢，對(duì)站點(diǎn)是否張貼禁止向未成年人售彩兌獎(jiǎng)警示語(yǔ)、提示語(yǔ)，違規(guī)銷(xiāo)售彩票等行為進(jìn)行抽查，加強(qiáng)監(jiān)督管理。四是與公安部門(mén)、省彩管中心建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，合力查處銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售非法彩票或利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售福彩行為。聯(lián)合公安部門(mén)不定期對(duì)各銷(xiāo)售場(chǎng)所以及銷(xiāo)售場(chǎng)所周?chē)讲是闆r進(jìn)行摸查，形成打擊整治合力。2022年共協(xié)助查出福彩系統(tǒng)外105個(gè)私彩銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，涉及?？?、三亞、儋州、澄邁、東方等5個(gè)市縣。
（7）提升彩票銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)能力。一是加強(qiáng)調(diào)研考察學(xué)習(xí)，開(kāi)展全省福彩銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)、片區(qū)管理站工作調(diào)研活動(dòng)3次，對(duì)全省福彩工作深入摸底。二是2022年11月15日-12月21日，我中心先后赴文昌、萬(wàn)寧、瓊海、陵水、三亞、定安開(kāi)展了7場(chǎng)海南省福利彩票從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括我中心市場(chǎng)部8名青年骨干登臺(tái)講解雙色球12億大派獎(jiǎng)、“購(gòu)買(mǎi)刮刮樂(lè)，驚喜大回饋”派獎(jiǎng)活動(dòng)內(nèi)容、規(guī)則及營(yíng)銷(xiāo)技巧，優(yōu)秀投注站業(yè)主代表交流分享售彩經(jīng)驗(yàn)等。培訓(xùn)人次共計(jì)652人，會(huì)場(chǎng)內(nèi)外秩序良好，培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈，進(jìn)一步拉近省中心與站點(diǎn)的距離，提升了福利彩票從業(yè)人員的服務(wù)意識(shí)、銷(xiāo)售技巧及營(yíng)銷(xiāo)宣傳等業(yè)務(wù)能力，得到參訓(xùn)人員的認(rèn)可和一致好評(píng)。
（8）改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施。一是增加站點(diǎn)即開(kāi)票賬戶(hù)與電腦票賬戶(hù)資金互轉(zhuǎn)功能，實(shí)現(xiàn)站點(diǎn)即開(kāi)票和電腦票預(yù)存資金共用，降低了站點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的資金成本。二是增加了聚合碼掃描繳款功能，將微信、支付寶聚合成一個(gè)二維碼，掃二維碼即可任意使用任意一種方式繳款，為站點(diǎn)提供便捷的繳款服務(wù)。三是增加了傳統(tǒng)投注機(jī)和便捷終端彩票通兌功能，實(shí)現(xiàn)了兩類(lèi)設(shè)備的彩票通兌，為彩民提供了便利。四是增加了數(shù)字人民幣購(gòu)彩功能，為彩民提供更加便捷的支付方式。五是2022年9月，我中心接續(xù)完成海南福彩銷(xiāo)售系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)及中心機(jī)房改造項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括銷(xiāo)售系統(tǒng)升級(jí)、新建第三方接入管理平臺(tái)、中心機(jī)房改造等，有效提升海南福彩電腦票銷(xiāo)售系統(tǒng)的安全性、可靠性和穩(wěn)定性，切實(shí)提高銷(xiāo)售系統(tǒng)支撐業(yè)務(wù)的綜合效能和安全保障能力，為海南福彩業(yè)務(wù)拓展、安全運(yùn)行奠定技術(shù)基礎(chǔ)。
（9）樹(shù)立福彩公益形象。一是全方位宣傳福彩公益文化。2022年，我中心圍繞福彩公益、福彩文化為宣傳重點(diǎn)，通過(guò)對(duì)外有償合作、自辦媒體、公益活動(dòng)、投注站宣傳等形式進(jìn)行福彩品牌宣傳。全年發(fā)放宣傳稿百余篇，播放電視專(zhuān)欄節(jié)目32期，發(fā)布抖音視頻329個(gè)，投放微信朋友圈廣告宣傳350萬(wàn)人次，制作充電寶、定制公益宣傳文化衫、制作并發(fā)布2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告，通過(guò)多渠道、多形式的宣傳，提升海南福彩公益形象，擴(kuò)大品牌影響力。二是積極組織開(kāi)展公益活動(dòng)。2022年，組織“福彩相約情系公益”公益助學(xué)活動(dòng)、“戰(zhàn)疫有你暖心有我”物資捐贈(zèng)、幫扶東方市光益村建立鄉(xiāng)村圖書(shū)室、發(fā)展生產(chǎn)及慰問(wèn)困難群眾等活動(dòng)，并參與了海南省“未成年人保護(hù)宣傳月”活動(dòng)。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況及原因分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）數(shù)量指標(biāo)
2022年度海南省福利彩票銷(xiāo)售彩票游戲品種有4種，分別為“樂(lè)透型”、“數(shù)字型”、“基諾型”和“即開(kāi)型”。截至2022年12月31日，全省共有福彩銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)2838個(gè)，同比去年增加938個(gè)；使用彩票投注終端2838臺(tái)，同比上年增加938臺(tái)，全省銷(xiāo)售福利彩票4.64億元，與2021年同比增幅3.75%。
a.彩票銷(xiāo)量（≥上年銷(xiāo)售額80%）
2022年我省福利彩票年度累計(jì)銷(xiāo)售4.64億元，同比上年增幅3.75%。超額完成績(jī)效目標(biāo)。
b.投注終端數(shù)量（≥上年數(shù)量95%）
2022年我中心擴(kuò)大彩票展示銷(xiāo)售柜市場(chǎng)覆蓋面，截止2022年12月31日，我省投注終端數(shù)量2838個(gè)，同比去年增加938個(gè)，超額完成績(jī)效目標(biāo)。
c.彩票銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量（≥上年數(shù)量95%）
截至2022年12月31日，全省共有福彩銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)2838個(gè)，同比去年增加938個(gè)，超額完成績(jī)效目標(biāo)。
d.彩票品種數(shù)量（4-5個(gè)品種）
2022年度海南省福利彩票銷(xiāo)售彩票游戲品種有4種，分別為“樂(lè)透型”、“數(shù)字型”、“基諾型”和“即開(kāi)型”。完成績(jī)效目標(biāo)。
（2）質(zhì)量指標(biāo)
2022年度，我中心堅(jiān)持“安全運(yùn)營(yíng)、健康發(fā)展”的工作方針，依法依規(guī)抓好各項(xiàng)調(diào)控資金項(xiàng)目的落實(shí)，各項(xiàng)目完成建設(shè)并驗(yàn)收合格，部分項(xiàng)目尾款按合同約定跨年支付。2022年著力規(guī)范福彩市場(chǎng)管理，確保福彩銷(xiāo)售工作安全穩(wěn)定運(yùn)行，全年未出現(xiàn)重大彩票銷(xiāo)售事故。
a.項(xiàng)目按期完成率（≥90%）
2022年我省有序開(kāi)展各個(gè)項(xiàng)目招投標(biāo)、實(shí)施及驗(yàn)收工作，執(zhí)行監(jiān)督檢查流程，各項(xiàng)目均按期完成。
①完成“采購(gòu)智能展示柜投注設(shè)備項(xiàng)目”及“采購(gòu)便捷式投注終端項(xiàng)目”設(shè)備款支付及驗(yàn)收工作，采購(gòu)194臺(tái)終端機(jī)均投放部署至全省各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，運(yùn)行正常。
②完成“福彩投注站智慧宣傳屏采購(gòu)項(xiàng)目”西部片區(qū)站點(diǎn)形象升級(jí)改造，采購(gòu)計(jì)劃128個(gè)，竣工驗(yàn)收128個(gè)，完成率100%。
③完成海南福彩機(jī)房改造及配套項(xiàng)目的終驗(yàn)工作，設(shè)備運(yùn)行正常，完成率100%。
④完成“海南省電視臺(tái)年度、南海網(wǎng)、戶(hù)外廣告、定制公益宣傳文化衫公益宣傳項(xiàng)目”等項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，完成率100%。
⑤完成銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)西部片區(qū)精細(xì)化管理項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，完成率100%。
⑥完成投注設(shè)備及銷(xiāo)售系統(tǒng)維保項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，完成率100%。
b.項(xiàng)目驗(yàn)收合格率（≥90%）
截止2022年12月31日，各個(gè)項(xiàng)目均經(jīng)項(xiàng)目組雙方組織人員或聘請(qǐng)第三方進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，項(xiàng)目合格率100%。
（3）時(shí)效指標(biāo)（=100%）
2022年度我省福彩游戲玩法的開(kāi)設(shè)、調(diào)整、停止等，都嚴(yán)格按照《彩票管理?xiàng)l例》及其實(shí)施細(xì)則等相關(guān)管理規(guī)定，及時(shí)向社會(huì)發(fā)布公告有關(guān)信息，并做好游戲玩法變動(dòng)等相關(guān)工作。
2.效益指標(biāo)
a.購(gòu)彩便利性和舒適性（有效改善）
全省共建設(shè)5家福彩體驗(yàn)店，集彩票銷(xiāo)售、便民服務(wù)、公益及福彩品牌宣傳等多項(xiàng)服務(wù)為一體的新型社會(huì)化福彩公益便民場(chǎng)所，拉近了福利彩票與人民群眾的距離，傳遞“買(mǎi)福利彩票就是做公益慈善”公益理念，帶動(dòng)彩民及代銷(xiāo)者關(guān)心公益，積極參與福彩營(yíng)銷(xiāo)，增強(qiáng)彩民購(gòu)彩體驗(yàn)和生活關(guān)懷。完成績(jī)效目標(biāo)程度為優(yōu)。
b.有效維護(hù)市場(chǎng)秩序率（有效維護(hù)市場(chǎng)秩序）
建立日常巡查監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)銷(xiāo)售場(chǎng)所日常管理，我中心全年開(kāi)展投注站檢查2次，檢查投注站共計(jì)500多家。建立市場(chǎng)專(zhuān)管員隊(duì)伍，全省片區(qū)規(guī)范市場(chǎng)秩序檢查及專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)投注站點(diǎn)3000余次。完成績(jī)效目標(biāo)程度為優(yōu)。
c.國(guó)家彩票公益屬性和社會(huì)會(huì)責(zé)任宣傳力度（逐步提升）
2022年，我中心圍繞福彩公益、福彩文化為宣傳重點(diǎn)，通過(guò)對(duì)外有償合作、自辦媒體、公益活動(dòng)、投注站宣傳等形式進(jìn)行公益福彩品牌宣傳。全年發(fā)放宣傳稿百余篇，播放電視專(zhuān)欄節(jié)目32期，發(fā)布抖音視頻329個(gè)，投放微信朋友圈廣告宣傳350萬(wàn)人次，制作充電寶、定制公益宣傳文化衫、制作并發(fā)布2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告，通過(guò)多渠道、多形式的宣傳，有效提升海南福彩公益形象，擴(kuò)大品牌影響力。完成績(jī)效目標(biāo)程度為優(yōu)。
d.彩票公益金籌集量（≥上年籌集量85%）
2022年度海南福利彩票銷(xiāo)售4.64億元，共籌集福彩公益金1.52億元。同比上年增幅0.17%，超額完成績(jī)效目標(biāo)。
3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析（≥90%）
a.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：2022年，彩民對(duì)我省福利彩票購(gòu)彩、兌獎(jiǎng)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)較為滿(mǎn)意，通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷反饋彩民滿(mǎn)意度達(dá)到95%。完成績(jī)效目標(biāo)為優(yōu)。
2022全年彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目均按照資金使用計(jì)劃依法依規(guī)實(shí)施，項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果，總體績(jī)效目標(biāo)完成良好，項(xiàng)目全年無(wú)未完成績(jī)效目標(biāo)情況。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）后繼工作計(jì)劃
繼續(xù)堅(jiān)持福利彩票的人民屬性、國(guó)家屬性和公益屬性，重點(diǎn)圍繞“夯基礎(chǔ)、抓隊(duì)伍、拓渠道、強(qiáng)服務(wù)、創(chuàng)營(yíng)銷(xiāo)、樹(shù)品牌”的原則，加大開(kāi)拓創(chuàng)新，奮力推動(dòng)海南福彩事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在問(wèn)題及原因分析
在2022年度績(jī)效情況良好的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持較高的執(zhí)行率及完成度，一是準(zhǔn)確把握政策方向，提前做好全年規(guī)劃預(yù)算，確保今后項(xiàng)目的順利開(kāi)展。二是項(xiàng)目立項(xiàng)前，提前做好市場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目可行情況分析等相關(guān)論證后才進(jìn)行立項(xiàng)，確保項(xiàng)目能按年度計(jì)劃執(zhí)行。
附件：
海南省福利彩票發(fā)行中心2022年度彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xls
海南省福利彩票發(fā)行中心
2022年4月19日
