海南省福利彩票發(fā)行中心2022年度
福彩銷售業(yè)務(wù)管理項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況、實施主體、項目資金、用途和主要內(nèi)容
1.項目基本情況
預(yù)算單位：省福利彩票發(fā)行中心本級的項目，福彩銷售業(yè)務(wù)管理屬于特定目標(biāo)類項目。主管部門及實施主體為海南省福利彩票發(fā)行中心，項目負(fù)責(zé)人為：何楚林，聯(lián)系電話：66893009。項目預(yù)算資金為1264.55萬元，其中財政性資金預(yù)算為147.86萬元，單位自有資金預(yù)算為300萬元，一般公共預(yù)算資金816.69萬元（上年項目重啟）。
2.項目用途
主要用于在海南省范圍內(nèi)開展雙色球、快樂8、3D、七樂彩、即開票等福利彩票的銷售管理活動和海南福彩銷售系統(tǒng)技術(shù)升級及中心機房改造。
3.項目主要內(nèi)容
強化銷售管理，為全省福彩站點提供彩票熱敏紙及投注單、物流配送，各票種營銷促銷及公益宣傳活動，保障海南福利彩票業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。
（二）項目績效目標(biāo)
1.總體目標(biāo)
強化銷售管理，為全省福彩站點提供彩票熱敏紙投注單及物流配送，各票種營銷促銷、公益宣傳等活動，保障海南福利彩票業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。
（1）在海南福利彩票現(xiàn)有銷量的基礎(chǔ)上，彩票銷售保持平穩(wěn)增長，籌集更多的福彩公益金；
（2）將豐富福彩游戲與拓展市場相融合, 提高彩民參與度及支持度。開展為民、利民、親民的福彩公益行動，全方位提升福彩品牌形象。
（3）營銷宣傳互相促進(jìn)，激發(fā)發(fā)展活力，優(yōu)化銷售渠道模式，創(chuàng)新宣傳手段、增進(jìn)福彩文化認(rèn)同上構(gòu)筑了良好的發(fā)展環(huán)境。
（4）堅持認(rèn)真貫徹安全運行、健康發(fā)展的工作方針，不斷提高福彩中心銷售業(yè)務(wù)管理水平。
2.績效指標(biāo)設(shè)定情況
2022年度福彩銷售管理項目績效指標(biāo)共設(shè)置5個，指標(biāo)1：購買熱敏紙和投注單及配送服務(wù)3萬份；指標(biāo)2：營銷促銷活動次數(shù)3次；指標(biāo)3：福利彩票銷量大于或等于上年銷量的85%；指標(biāo)4：受益站點數(shù)量300個；指標(biāo)5：福彩站點滿意度（抽查30個投注站點）85%；
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策、資金安排落實及總投入情況分析
2022年，根據(jù)海南省財政預(yù)算安排，海南省財政廳下達(dá)我單位福彩銷售業(yè)務(wù)管理項目預(yù)算資金為1264.55萬元（其中財政性基金預(yù)算為147.86萬元，單位自有資金預(yù)算為300萬元，一般公共預(yù)算資金816.69萬元（上年項目重啟），實際批復(fù)用款計劃為1264.55萬元，項目資金下達(dá)率100%，資金撥付及時到位，保障了各項工作的順利開展。項目總投入1264.55萬元，年初預(yù)算一經(jīng)批復(fù)下達(dá)，即做好預(yù)算分解，落實到各項目分管負(fù)責(zé)人組織實施。由中心領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各部門配合落實，提前做好各項目前期的采購計劃、方案、上會相關(guān)流程、簽訂合同及款項支付等準(zhǔn)備工作，推動項目工作周期與預(yù)算執(zhí)行周期協(xié)同，切實推進(jìn)項目建設(shè)和資金支付，更好的提升財政資金使用效率。
（二）項目資金實際使用情況分析
2022年福彩銷售業(yè)務(wù)管理資金下達(dá)1264.55萬元。已全部投入使用，全年總支出1043.31萬元(其中財政性資金支出147.86萬元，單位自有資金支出78.76萬元， 一般公共預(yù)算上年項目重啟資金支出816.69萬元），年度資金結(jié)余221.24萬元（全部為自有資金）。項目整體完成率82.50%。其中：財政資金執(zhí)行率100%，單位資金執(zhí)行率26.25%，上年項目重啟資金執(zhí)行率100%。項目資金使用情況如下表：
（三）項目資金管理情況分析
我中心為海南省民政廳直屬的正處級自籌經(jīng)費事業(yè)單位，財務(wù)獨立核算，已經(jīng)建立完善的財務(wù)管理制度及部門內(nèi)控管理制度，在項目資金使用上，嚴(yán)格依據(jù)彩票發(fā)行銷售管理辦法、國庫集中支付管理制度規(guī)定及財政下達(dá)資金的使用范圍進(jìn)行，業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，實行項目核算、隨時掌握和監(jiān)督項目資金開支情況，確保經(jīng)費使用合法合規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算安排，對專項資金的使用和管理，按照《海南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈海南省省本級項目支出預(yù)算管理辦法〉的通知》（瓊財預(yù)﹝2011﹞1606號）相關(guān)要求執(zhí)行，嚴(yán)格遵守“?？顚Ｓ?/span>”原則，確保專項資金項目有效實施。此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
福彩銷售業(yè)務(wù)管理項目屬于特定目標(biāo)類項目。項目由財務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)省福利彩票銷售管理需要安排保障，各科室根據(jù)年度預(yù)算具體執(zhí)行，市場銷售及管理、營銷宣傳、其他商品服務(wù)等項目根據(jù)《海南省福利彩票發(fā)行中心采購管理辦法》自行組織采購、招投標(biāo)，項目立項后成立驗收小組，全程跟進(jìn)項目組織實施情況，根據(jù)合同要求按時完成驗收。
（二）項目管理情況分析
福彩銷售業(yè)務(wù)管理項目主要采取集中管理的模式，嚴(yán)格按照單位財務(wù)管理和預(yù)算范圍，圍繞安全運行，穩(wěn)步增長這一核心任務(wù)，科學(xué)有效的開展一系列銷售專項管理工作。項目資金運作由財務(wù)部代表中心統(tǒng)一管理，各部門根據(jù)年初申報的預(yù)算由部門使用人提出申請，部門負(fù)責(zé)人審核后，報中心領(lǐng)導(dǎo)審核，按照中心財務(wù)管理規(guī)定權(quán)限呈報審批，由各科室負(fù)責(zé)按規(guī)定要求采購。所有項目開展前均制定可行性實施方案，超過一百萬元的大型項目需經(jīng)中心黨支部委員會會議審批后，報民政廳廳黨組會審批；五十萬元至一百萬元項目需經(jīng)中心黨支部委員會會議研究審批后，報民政廳廳長辦公會審批；五萬元至五十萬元項目經(jīng)主任辦公會議研究審批；五萬元以下項目由中心領(lǐng)導(dǎo)會簽，各項目均由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人跟蹤落實項目開展情況。凡符合政府集中采購目錄內(nèi)的均嚴(yán)格執(zhí)行政府采購，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的均按規(guī)定計入固定資產(chǎn)賬目。
四、項目績效情況
福彩銷售業(yè)務(wù)管理支出項目主要用于維持投注站運轉(zhuǎn)保障性支出、福利彩票品牌建設(shè)、各種營銷促銷活動及市場銷售管理等。2022年度福彩銷售管理項目績效指標(biāo)共設(shè)置5個，指標(biāo)1：購買熱敏紙和投注單及配送服務(wù)3萬份，實際完成配送6萬份；指標(biāo)2：營銷促銷活動次數(shù)3次，實際完成營銷促銷活動3次；指標(biāo)3：福利彩票銷量大于或等于上年銷量的85%，實際銷量是上年銷量的103.75%；指標(biāo)4：受益站點數(shù)量大于或等于300個，實際受益站點數(shù)量達(dá)到2000個；指標(biāo)5：福彩站點滿意度（抽查30個投注站點）85%，過調(diào)查問卷統(tǒng)計站點滿意度達(dá)90%；該項目設(shè)置的5項指標(biāo)已全部達(dá)標(biāo)完成。
為加強我省福彩銷售提供安全保障和技術(shù)支持。省福彩中心2022年完成中心機房建設(shè)改造及銷售系統(tǒng)升級等項目建設(shè)。項目建設(shè)內(nèi)容包括銷售系統(tǒng)升級、新建第三方接入管理平臺、中心機房改造等，有效提升海南福彩電腦票銷售系統(tǒng)的安全性、可靠性和穩(wěn)定性，切實提高銷售系統(tǒng)支撐業(yè)務(wù)的綜合效能和安全保障能力，為海南福彩業(yè)務(wù)拓展、安全運行奠定技術(shù)基礎(chǔ)。2022年加大營銷力度，開展雙色球、快樂8等游戲營銷活動，提升品牌影響力，擴大彩民隊伍，提高市場份額占比，促進(jìn)福彩游戲穩(wěn)定發(fā)展。
（一）項目績效目標(biāo)完成情況分析
1.項目經(jīng)濟性分析
（1）項目成本（預(yù)算）控制情況。項目支出主要包括銷售系統(tǒng)技術(shù)升級及中心機房改造、采購彩票熱敏紙及投注單、各票種營銷促銷及公益宣傳活動、加強單位內(nèi)部管理、提高風(fēng)險防控能力等費用，在所有項目運行過程中，采取達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的按公開招投標(biāo)進(jìn)行招標(biāo)，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格按照《海南省福利彩票發(fā)行中心采購管理辦法》要求由各科室自行采購，最大限度的利用有限資金，通過項目成本控制原則，對每一項經(jīng)費，以最大限度的控制成本，簽訂合同項目支出均按合同約定進(jìn)行。
（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。項目預(yù)算資金為1264.55萬元，在項目支出過程中，本著勤儉節(jié)約、簡單務(wù)實的原則，通過招投標(biāo)、多家報價和自行組織等方式降低了成本，總支出1043.31萬元。為達(dá)到節(jié)約目的，營銷宣傳活動，自行組織策劃；采購項目實行“貨比三家”對比制度，與低價供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議，有效保障了采購的商品質(zhì)量好、成本低，節(jié)約了財政資金。
2.項目的效率性分析
（1）項目的實施進(jìn)度。項目的實施進(jìn)度均按項目計劃節(jié)點或合同要求進(jìn)度完成。
（2）項目的完成質(zhì)量。項目實施全過程均經(jīng)過周密計劃，詳細(xì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行上報，項目完成質(zhì)量在績效評價范圍內(nèi)完成了預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。
3.項目的有效性分析
（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。該項目較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，所有業(yè)務(wù)均按計劃實施，預(yù)期目標(biāo)完成82.5%。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。2022年，全省累計銷售福利彩票4.64億元，籌集公益金1.52億元，為海南社會福利事業(yè)發(fā)展做出了一定的貢獻(xiàn)。
一是完善制度建設(shè)，夯實管理基礎(chǔ)。制定了《海南省福利彩票展示銷售柜投注站征召管理暫行規(guī)定》《海南省福利彩票發(fā)行中心信息公開制度》及《海南省福利彩票發(fā)行中心信息發(fā)布管理辦法》，并修訂了《海南省福利彩票發(fā)行中心采購管理辦法》，進(jìn)一步強化內(nèi)控安全管理。
二是聚焦安全發(fā)展，開展技術(shù)升級。2022年9月，省福彩中心接續(xù)完成海南福彩銷售系統(tǒng)技術(shù)升級及中心機房改造項目建設(shè)。該項目建設(shè)內(nèi)容包括銷售系統(tǒng)升級、新建第三方接入管理平臺、中心機房改造等，有效提升海南福彩電腦票銷售系統(tǒng)的安全性、可靠性和穩(wěn)定性，切實提高銷售系統(tǒng)支撐業(yè)務(wù)的綜合效能和安全保障能力，為海南福彩業(yè)務(wù)拓展、安全運行奠定技術(shù)基礎(chǔ)。
三是加大營銷力度，促進(jìn)市場發(fā)展。開展“挑戰(zhàn)快樂8 ‘膽拖’來拿車”45萬元促銷活動?；顒悠陂g快樂8總銷量為327.97萬元，日均銷售16.40萬元，環(huán)比增長32%，同比增長99%；開展“金秋有福禮，好贏雙色球”雙色球促銷活動，實際支出468350元?；顒悠陂g，全省雙色球游戲銷量1381.26萬元，日均銷售69.06萬元，共計24.17萬人次參與本次活動，有效地活躍了海南福彩雙色球游戲市場；組織開展“南海明珠”上市贈票活動。活動期間，“南海明珠”共銷售512.15萬元；
4.項目的可持續(xù)性分析
項目完成后，省福彩中心根據(jù)我省彩票市場實際情況，充分利用我省自由貿(mào)易區(qū)和自由貿(mào)易港等優(yōu)惠政策和中福彩中心的支持，設(shè)計后繼建設(shè)的目標(biāo)和框架，科學(xué)安排預(yù)算，規(guī)范市場管理，鞏固市場地位，創(chuàng)新經(jīng)營模式，拓寬銷售渠道，提高服務(wù)能力，以扎實高效的工作推進(jìn)福彩事業(yè)發(fā)展。
（二）項目績效目標(biāo)未完成原因分析
該項目完成情況良好，績效目標(biāo)已全部達(dá)標(biāo)。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
本項目設(shè)立依據(jù)充分，目標(biāo)明確，符合我中心工作發(fā)展要求。項目實施后，資金到位及時，支出合規(guī)合理。項目實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，取得較好的社會效益。經(jīng)按“項目支出績效自評表”進(jìn)行綜合評分，本項目綜合得分98.25分，評價等次為“優(yōu)”。
六、其他需要說明的問題
從本項目實施情況看，整個項目方案設(shè)計、規(guī)范管理、人員安排等方面都進(jìn)行了充分考慮，有效地服務(wù)彩票銷售業(yè)務(wù)，減少問題彩民的出現(xiàn)，進(jìn)一步推進(jìn)依法依規(guī)行政，履行福彩社會責(zé)任。
（一） 后繼工作計劃
2023年，省福彩中心將深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大精神、習(xí)近平總書記關(guān)于民政工作和彩票工作的重要指示批示精神，全面貫徹新發(fā)展理念，主動融入新發(fā)展格局，以“時時放不下心”的責(zé)任感，發(fā)揚團結(jié)奮斗、攻堅克難的精神，持續(xù)推動海南福彩事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）主要經(jīng)驗及做法
1.嚴(yán)格按照項目管理制度和財務(wù)管理制度實施，加強項目管理和監(jiān)督，確保項目實施規(guī)范。
2.科學(xué)設(shè)計，統(tǒng)籌安排，制定完善的實施計劃，做好任務(wù)分解及分工，嚴(yán)把項目質(zhì)量關(guān)，確保工程項目的進(jìn)度和質(zhì)量。
（三）存在問題和建議
福彩銷售業(yè)務(wù)管理項目執(zhí)行中存在的最主要問題就是營銷活動項目預(yù)算偏大及個別項目存在調(diào)劑等情況。根據(jù)以上問題建議項目負(fù)責(zé)人按照“講政治、強基礎(chǔ)、拓市場、控風(fēng)險、樹品牌、抓隊伍”的工作思路，結(jié)合實際，認(rèn)真研判，不斷總結(jié)預(yù)算工作的經(jīng)驗教訓(xùn)，科學(xué)合理地做好預(yù)算編制工作。并懇請中福彩中心、省政府、省財政廳、省民政廳在政策上給予支持和指導(dǎo)，確保該項目保質(zhì)保量的完成并取得良好經(jīng)濟效益，為籌集更多的福利公益金造福于社會打下良好基礎(chǔ)，并為加快推進(jìn)我省的福利彩票銷售事業(yè)及可持續(xù)性發(fā)展提供堅實的保障。
附件：海南省福利彩票發(fā)行中心2022年福彩銷售業(yè)務(wù)管理項目支出績效自評表.xlsx
海南省福利彩票發(fā)行中心
2023年4月19日
