海南省福利彩票發(fā)行中心2022年度
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容
1.項(xiàng)目基本情況。預(yù)算單位：省福利彩票發(fā)行中心本級(jí)的項(xiàng)目，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出屬于部門(mén)項(xiàng)目，主管部門(mén)為省福利彩票發(fā)行中心，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為：邢旋，聯(lián)系電話：65226115?？傤A(yù)算267.98萬(wàn)元，資金性質(zhì)為單位自有資金，實(shí)施主體為海南省福利彩票發(fā)行中心。
2.項(xiàng)目用途。主要用于銷售大廳日常支出、工資發(fā)放、形象建設(shè)、各票種營(yíng)銷促銷等福利彩票銷售管理活動(dòng)。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容。保障銷售廳正常運(yùn)營(yíng)用于日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)支出，具體包括人員費(fèi)用、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、宣傳印刷費(fèi)、固定資產(chǎn)維修費(fèi)、即開(kāi)票贈(zèng)票促銷活動(dòng)、新游戲上市宣傳、快樂(lè)8游戲促銷活動(dòng)及抽獎(jiǎng)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)等。上述項(xiàng)目為海南福利彩票銷售、管理提供了可靠的基礎(chǔ)保障。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.年度總體目標(biāo):保障銷售廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)步提升各票種總體銷量，不斷提高福彩品牌知名度。
2.績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
指標(biāo)1：工資發(fā)放及時(shí)性小于或等于20個(gè)工作日；
指標(biāo)2：全年發(fā)生安全事故次數(shù)小于或等于2次；
指標(biāo)3：可持續(xù)經(jīng)營(yíng)大于或等于1年；
指標(biāo)4：福利彩票銷量同比上年大于或等于1%；
指標(biāo)5：服務(wù)對(duì)象滿意度大于或等于80%。
二、項(xiàng)目資金使用管理情況
（一）項(xiàng)目資金到位情況分析
2022年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出項(xiàng)目預(yù)算為267.98萬(wàn)元，單位自有資金年初預(yù)算下達(dá)即撥付，資金撥付及時(shí)到位，保障了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。
（二）項(xiàng)目資金使用情況分析
2022年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出項(xiàng)目預(yù)算為267.98萬(wàn)元，全部為單位自有資金，全年實(shí)際支出241.24萬(wàn)元，年度資金結(jié)余26.74萬(wàn)元。項(xiàng)目整體執(zhí)行率90.02%。項(xiàng)目資金使用如下:
（三）項(xiàng)目資金管理情況分析
我中心為海南省民政廳直屬的正處級(jí)自籌經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，已經(jīng)建立完善的財(cái)務(wù)管理制度及部門(mén)內(nèi)控管理制度。在項(xiàng)目資金使用上，依據(jù)彩票發(fā)行銷售管理辦法、國(guó)庫(kù)集中支付管理制度規(guī)定及部門(mén)內(nèi)控管理制度進(jìn)行，業(yè)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，實(shí)行項(xiàng)目核算、隨時(shí)掌握和監(jiān)督項(xiàng)目資金開(kāi)支情況，確保經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī)，?？顚Ｓ谩４舜慰?jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況分析
項(xiàng)目屬于經(jīng)常性項(xiàng)目。項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)省福利彩票銷售管理需要安排保障，各科室根據(jù)年度預(yù)算具體執(zhí)行，市場(chǎng)銷售及管理、營(yíng)銷宣傳、各票種促銷活動(dòng)等項(xiàng)目根據(jù)《海南省福利彩票發(fā)行中心采購(gòu)管理辦法》自行組織采購(gòu)、招投標(biāo)，項(xiàng)目啟動(dòng)后成立驗(yàn)收小組，全程跟進(jìn)項(xiàng)目組織實(shí)施情況，根據(jù)合同要求按時(shí)完成驗(yàn)收。經(jīng)常性辦公耗材及用品統(tǒng)一由辦公室按省財(cái)政廳政府采購(gòu)要求在網(wǎng)上商城采購(gòu)，或在單位定點(diǎn)處比價(jià)后購(gòu)買，再由各科室根據(jù)工作需要申報(bào)核發(fā)，辦公耗材及用品采購(gòu)、物品入庫(kù)、領(lǐng)取都嚴(yán)格執(zhí)照中心制定的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（二）項(xiàng)目管理情況分析
主要采取集中管理的模式，嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)管理和預(yù)算范圍，圍繞安全運(yùn)行，穩(wěn)步增長(zhǎng)這一核心任務(wù)，科學(xué)有效的開(kāi)展一系列銷售專項(xiàng)管理工作。項(xiàng)目資金運(yùn)作由財(cái)務(wù)部代表中心統(tǒng)一管理，各部門(mén)根據(jù)年初申報(bào)的預(yù)算由部門(mén)使用人提出申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審核，按照中心財(cái)務(wù)管理規(guī)定權(quán)限呈報(bào)審批，由各科室負(fù)責(zé)按規(guī)定要求采購(gòu)。所有項(xiàng)目開(kāi)展前均制定可行性實(shí)施方案，合作項(xiàng)目超過(guò)五十萬(wàn)元的大型項(xiàng)目需報(bào)省民政廳審批，五萬(wàn)元至五十萬(wàn)元項(xiàng)目通過(guò)主任辦公會(huì)議研究討論通過(guò)，五萬(wàn)元以下項(xiàng)目由中心領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，各項(xiàng)目均由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人跟蹤落實(shí)項(xiàng)目開(kāi)展情況。凡符合政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)的均嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的均按規(guī)定計(jì)入固定資產(chǎn)賬目。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出項(xiàng)目主要用于福彩銷售廳人員工資發(fā)放、維持銷售廳運(yùn)轉(zhuǎn)保障性支出、福利彩票品牌建設(shè)、各種營(yíng)銷促銷活動(dòng)及市場(chǎng)銷售管理等。共設(shè)置5個(gè)績(jī)效指標(biāo)：指標(biāo)1.工資發(fā)放及時(shí)性, 實(shí)際已于每月15日前完成員工工資的發(fā)放；指標(biāo)2.全年發(fā)生安全事故次數(shù)小于或等于2次，2022全年未發(fā)生安全事故；指標(biāo)3.可持續(xù)經(jīng)營(yíng)大于或等于1年，實(shí)際銷售廳經(jīng)營(yíng)期超過(guò)一年；指標(biāo)4.福利彩票銷量同比上年大于或等于1%，實(shí)際福利彩票銷量同比上年增幅3.75%；指標(biāo)5.服務(wù)對(duì)象滿意度大于或等于80%，通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)員工滿意度達(dá)90%。
省福彩中心將全省劃分為“東西南北”四個(gè)片區(qū)，實(shí)行片區(qū)管理責(zé)任制，組建福彩市場(chǎng)專管員隊(duì)伍，一對(duì)一精準(zhǔn)幫扶站點(diǎn)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，定期上門(mén)訪詢，建立實(shí)時(shí)回應(yīng)機(jī)制，負(fù)責(zé)投注站的監(jiān)督指導(dǎo)、業(yè)務(wù)咨詢、物流配送、維護(hù)維修、學(xué)習(xí)培訓(xùn)及辦理建站審批及開(kāi)發(fā)市場(chǎng)等工作，有效解決市縣機(jī)構(gòu)管理人員不足，銷售站點(diǎn)建設(shè)、管理和服務(wù)不到位的難題并加快市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度。截止11月底，全省專管員共開(kāi)發(fā)811個(gè)站點(diǎn)，占新設(shè)站點(diǎn)的85.37%，成為渠道拓展的主力軍。全省快樂(lè)8游戲銷量同比增長(zhǎng)27.78%，即開(kāi)票銷量明顯提升，同比增長(zhǎng)51.65%。2022年省福彩中心以穩(wěn)住老彩民，開(kāi)發(fā)新彩民為著力點(diǎn)，在積極配合中福彩中心營(yíng)銷活動(dòng)的同時(shí)，積極探索多樣化的營(yíng)銷方式，結(jié)合本土市場(chǎng)因地制宜開(kāi)展不同票種、不同主題的特色促銷活動(dòng)，做到月月有活動(dòng)，季季有主題。同時(shí)，不斷優(yōu)化辦公環(huán)境，加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，全年未發(fā)生重大安全事故。各項(xiàng)指標(biāo)均已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。項(xiàng)目支出主要包括租賃費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、人員工資福利及省中心各項(xiàng)促銷活動(dòng)支出等費(fèi)用，在所有項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中，采取達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的按公開(kāi)招投標(biāo)進(jìn)行招標(biāo)，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格按照《海南省福利彩票發(fā)行中心采購(gòu)管理辦法》要求由各科室自行采購(gòu)，最大限度的利用有限資金，通過(guò)項(xiàng)目成本控制原則，對(duì)每一項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以最大限度的控制成本，簽訂合同項(xiàng)目支出均按合同約定進(jìn)行。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。在項(xiàng)目支出過(guò)程中，本著勤儉節(jié)約、簡(jiǎn)單務(wù)實(shí)的原則，通過(guò)招投標(biāo)、多家報(bào)價(jià)和自行組織等方式降低了成本。為達(dá)到節(jié)約目的，采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)行“貨比三家”對(duì)比制度，與低價(jià)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議，有效保障了采購(gòu)的商品質(zhì)量好、成本低，節(jié)約了項(xiàng)目資金。
2.項(xiàng)目的效率性分析
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度均按項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)或合同要求進(jìn)度完成。
（2）項(xiàng)目的完成質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程均經(jīng)過(guò)周密計(jì)劃，詳細(xì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行上報(bào)，項(xiàng)目完成質(zhì)量在績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)完成了預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。
3.項(xiàng)目的效益型分析
一是開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)，提高福彩銷量。通過(guò)開(kāi)展即開(kāi)票、快樂(lè)8游戲相關(guān)營(yíng)銷活動(dòng)，完善福彩營(yíng)銷宣傳工作，提高“南海明珠”即開(kāi)票、快樂(lè)8游戲的品牌知名度和影響力，吸引公眾“眼球”，助力購(gòu)彩群體擴(kuò)大和銷量增長(zhǎng)。
二是夯實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)，保障員工利益。采購(gòu)中心機(jī)房、食堂、職工調(diào)解室等項(xiàng)目所需的辦公設(shè)備，有效提升海南福彩日常辦公環(huán)境的效率和安全，進(jìn)一步提高銷售系統(tǒng)支撐業(yè)務(wù)的綜合效能和安全保障能力，為海南福彩業(yè)務(wù)拓展、安全運(yùn)行奠定技術(shù)基礎(chǔ)； 每月按時(shí)支付員工工資及銷售廳各項(xiàng)開(kāi)銷費(fèi)用，確保員工基本權(quán)益的同時(shí)，以高標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。2022全年未發(fā)生各類安全事故。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。2022年，全省累計(jì)銷售福利彩票4.64億元，籌集公益金1.52億元，代繳個(gè)稅1797.34萬(wàn)元，為海南社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展做出了一定的貢獻(xiàn)。
4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
項(xiàng)目完成后，省福彩中心根據(jù)我省彩票市場(chǎng)實(shí)際情況，充分利用我省自由貿(mào)易區(qū)和自由貿(mào)易港等優(yōu)惠政策和中福彩中心的支持，設(shè)計(jì)后繼建設(shè)的目標(biāo)和框架，科學(xué)安排預(yù)算、規(guī)范市場(chǎng)管理、鞏固市場(chǎng)地位、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式、拓寬銷售渠道、提高服務(wù)能力，以扎實(shí)高效的工作推進(jìn)福彩事業(yè)發(fā)展。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析
2022年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出項(xiàng)目預(yù)算為267.98萬(wàn)元，全部為單位自有資金，全年實(shí)際支出241.24萬(wàn)元，年度資金結(jié)余26.74萬(wàn)元。項(xiàng)目整體執(zhí)行率90.02%。資金使用結(jié)余的主要原因有：1、“南海明珠”為2022年新上市票種，影響力和知名度不高，彩民的興趣濃度及信任度仍處于初步培育階段，因此活動(dòng)開(kāi)展效果一般，預(yù)期贈(zèng)票未完成，結(jié)余9.53萬(wàn)元。2、采購(gòu)防疫物資以及省中心二樓機(jī)房辦公家具實(shí)行“貨比三家”制度，與低價(jià)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議，在有效保障了采購(gòu)的商品質(zhì)量的同時(shí)，提高了資金使用效率，節(jié)約了成本。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
本項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分，目標(biāo)明確，符合我中心工作長(zhǎng)期發(fā)展要求。項(xiàng)目實(shí)施后，資金到位及時(shí)，支出合規(guī)合理。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，取得較好的社會(huì)效益。經(jīng)按“項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目綜合得分99分，評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)”。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
從本項(xiàng)目實(shí)施情況看，整個(gè)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、規(guī)范管理、人員安排等方面都進(jìn)行了充分考慮，有效地服務(wù)彩票銷售業(yè)務(wù)，減少問(wèn)題彩民的出現(xiàn)，進(jìn)一步推進(jìn)依法依規(guī)行政，履行福彩社會(huì)責(zé)任。該項(xiàng)目符合福彩銷售管理的長(zhǎng)期規(guī)劃。
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度和財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施，加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范。
2.科學(xué)設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌安排，制定完善的實(shí)施計(jì)劃，做好任務(wù)分解及分工，嚴(yán)把項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)，確保工程項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量。
（二）存在問(wèn)題和建議
一是受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，市場(chǎng)壓力加大，穩(wěn)固渠道困難增多。三是票種核心競(jìng)爭(zhēng)力不足。除了快樂(lè)8游戲，現(xiàn)有游戲產(chǎn)品已銷售十幾年甚至更久，且相較海南體彩，海南福彩缺少視頻拍拍樂(lè)和競(jìng)猜游戲等兩大備受歡迎的票種，海南福彩在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。四是老游戲產(chǎn)品挖掘潛力難度加大，銷量的邊際增幅有限，增長(zhǎng)面臨瓶頸，主要依靠開(kāi)展的營(yíng)銷活動(dòng)帶動(dòng)，內(nèi)生動(dòng)力不足。
根據(jù)上述題項(xiàng)目，建議省中心嚴(yán)格執(zhí)行習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于民政工作和彩票工作的重要指示批示精神，全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)融入新發(fā)展格局。充分研究市場(chǎng)，做精作細(xì)營(yíng)銷策略，結(jié)合社會(huì)熱點(diǎn)、流行元素和重要節(jié)慶時(shí)間點(diǎn)，創(chuàng)新開(kāi)展線上線下?tīng)I(yíng)銷宣傳活動(dòng)，同時(shí)繼續(xù)研發(fā)以海南文化為主題的即開(kāi)票新游戲，豐富即開(kāi)票游戲玩法，以即開(kāi)票帶動(dòng)海南福彩市場(chǎng)發(fā)展提升彩票銷量。懇請(qǐng)省政府、省財(cái)政廳、省民政廳在政策上給予支持和指導(dǎo)，確保該項(xiàng)目保質(zhì)保量的完成并取得良好經(jīng)濟(jì)效益，籌集更多的福利公益金造福于社會(huì)，并為加快推進(jìn)我省的福利彩票銷售事業(yè)及可持續(xù)性發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
附件：海南省福利彩票發(fā)行中心2022年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
海南省福利彩票發(fā)行中心
2023年4月19日
