海南省福利彩票發(fā)行中心2022年度
信息系統(tǒng)運行維護項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況、實施主體、項目資金、用途和主要內(nèi)容
1.項目基本情況。預算單位：省福利彩票發(fā)行中心本級 的項目，信息系統(tǒng)運行維護項目屬于其他運轉類，主管部門為省福利彩票發(fā)行中心，項目負責人為：詹聲冠，聯(lián)系電話：66893009。實施主體為海南省福利彩票發(fā)行中心，項目預算資金合計128.66萬元，其中2022當年預算資金128.66萬元，歷年結轉結余資金0萬元。全部為財政性基金預算。
2.項目用途。2022年信息系統(tǒng)運行維護項目由海南福彩自籌資金建設，主要用于海南福彩信息化基礎設施和彩票銷售系統(tǒng)的運行維護、通信線路租賃等方面。
3.項目主要內(nèi)容。主要內(nèi)容包括：通信線路租賃；機房基礎設施運行維護；即開票轉移終端手機版APP軟件技術開發(fā)；2022年度海南福彩電腦票系統(tǒng)運維項目。
（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
1.預期總目標
a保障全省全年福彩銷售系統(tǒng)安全運行，健康發(fā)展。
b降低系統(tǒng)及設備故障率，提升基礎設施故障修復時間，提高全省福彩銷售系統(tǒng)管理水平。
2.績效指標設定情況
2022年度信息系統(tǒng)運行維護項目績效指標共設置8個，分別為指標1：銷售系統(tǒng)故障或機房設備故障造成銷售中斷1小時以上次數(shù)不大于5次；指標2：系統(tǒng)驗收合格率不低于95%；指標3：投注機故障修復平均時間不高于6小時；指標4：系統(tǒng)故障率小于或等于8%；指標5：銷售系統(tǒng)及機房基礎設施中斷恢復時間不大于3小時；指標6：機房設備修復平均時間不高于6小時；指標7：保障彩票正常銷售不小于1年；指標8：使用人員滿意度大于或等于80%。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
本項目實施時間為2022年1月1日-12月31日。全部使用省財政性資金，2022年預算資金128.66萬元，歷年結轉結余資金0萬元。本年已批用款計劃128.66萬元，資金到位率100%。
（二）項目資金實際使用情況分析
2022年信息系統(tǒng)運行維護項目資金下達128.66萬元，上年結余結轉0萬元，合計可使用資金128.66萬元（全部是財政性資金）。全年總支出128.66萬元，項目整體執(zhí)行率100.00%元。
在項目資金使用上，均嚴格按照國庫集中支付管理制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍進行。
項目資金使用情況如下：
（三）項目資金管理情況分析
為合法、合規(guī)使用項目資金，我中心嚴格依據(jù)彩票發(fā)行銷售管理辦法、省財政廳下發(fā)的各項制度辦法及省福彩中心內(nèi)控管理制度，督促業(yè)務部門嚴格執(zhí)行預算，并實行項目進度跟蹤、隨時掌握和監(jiān)督項目資金開支情況，確保經(jīng)費使用合法合規(guī)，?？顚Ｓ?。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
為確保項目保質保量地完成，我中心嚴格按照《政府采購法》及《內(nèi)部控制制度》操作程序實施項目管理。一是涉及招標項目在項目開展前后實行公示，自覺接受群眾監(jiān)督，提高項目質量。二是開展公開招標，擇優(yōu)選擇建設合作單位。三是加強技術指導，進行項目日常檢查監(jiān)督管理。四是嚴格按項目方案建設，杜絕擅自調(diào)整項目計劃現(xiàn)象。五是組織項目完成驗收，確保研發(fā)使用效果。
（二）項目管理情況分析
在項目的管理過程中，要求承建方根據(jù)合同約定的內(nèi)容和工期，做好項目的任務分解和時間計劃，要求施工方案在實施前提交我方審核。我方按照項目計劃進行日常的檢查與監(jiān)督管理，對過程中出現(xiàn)的問題及時記錄并要求整改。要求承建方做好項目文檔工作的編寫與收集。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析
2022全年已完成全省彩票銷售系統(tǒng)及中心數(shù)據(jù)機房基礎設施的維護維修管理，開展護網(wǎng)行動，加強電腦票、即開票系統(tǒng)運行維護、保障通信線路安全暢通等工作，有效保證了福彩銷售系統(tǒng)的技術安全。指標1：銷售系統(tǒng)故障或機房設備故障造成銷售中斷1小時以上次數(shù)不大于5次，實際銷售系統(tǒng)故障或機房設備故障造成銷售中斷1小時以上次數(shù)0次；指標2：系統(tǒng)驗收合格率不低于95%，實際驗收合格率100%；指標3：投注機故障修復平均時間不高于6小時，實際投注機故障修復平均時間2小時；指標4：系統(tǒng)故障率小于或等于8%，實際系統(tǒng)故障率0.5%；指標5：銷售系統(tǒng)及機房基礎設施中斷恢復時間不大于3小時，實際銷售系統(tǒng)及機房基礎設施中斷恢復時間1小時；指標6：機房設備修復平均時間不高于6小時，實際機房設備修復平均時間1小時；指標7：保障彩票正常銷售不小于1年，實際保障彩票正常銷售1年；指標8：使用人員滿意度大于或等于80%，實際滿意度98%。
全年無因銷售系統(tǒng)故障或機房設備故障造成銷售中斷造成重大安全事故，各項指標均達到預期目標，有效保障全省全年福彩銷售系統(tǒng)安全運行，確保了項目的完成質量及健康發(fā)展。
1.項目的經(jīng)濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
本項目在實施過程中，嚴格的對項目的各項成本進行控制，采取相應的技術措施，實現(xiàn)了本項目的全部內(nèi)容。
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況
本項目在規(guī)劃設計上從全局出發(fā)，對未來5年的信息化建設內(nèi)容進行了總體規(guī)劃，避免了重復設計與建設,有效地節(jié)約了建設成本。
2.項目的效率性分析
（1）項目完成質量
運維項目服務單位按合同規(guī)定時間內(nèi)響應進行運維服務，有效保障全省全年福彩銷售系統(tǒng)安全運行，確保了項目的完成質量。
3.項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
項目很好地完成了預期制定的產(chǎn)出目標和成效目標，完成程度100%。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
項目的順利實施為海南福利彩票的銷售提供了安全保障及技術支持，福利彩票的銷售增加了財政收入，為社會籌集了大量的公益金，為海南公益事業(yè)和福利事業(yè)發(fā)展做出了重要的貢獻。
4.項目的可持續(xù)性分析
項目完成后，為海南福利彩票的順利發(fā)行銷售提供了安全可靠的信息化技術支撐。后續(xù)將在資金上爭取繼續(xù)投入，加強海南福彩銷售系統(tǒng)安全建設。在運維項目的實施過程中總結出了許多好的管理措施，中心參與人員在技術上和管理上都得到了很好的提升。為項目的后續(xù)投入打下堅實基礎。
五、綜合評價情況及評價結論
本項目設立依據(jù)充分，目標明確，符合我中心工作發(fā)展要求。項目實施后，資金到位及時，支出合規(guī)合理。項目實現(xiàn)預期目標，取得較好的效益。經(jīng)按“項目支出績效目標自評表”進行綜合評分，本項目綜合得分100分。各項評分結果見“項目支出績效目標自評表”。
六、后繼工作計劃、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
從本項目實施情況看，整個項目在資金安排、方案設計、系統(tǒng)質量、規(guī)范管理和維護等方面均有充分考慮，有效地服務于彩票銷售業(yè)務，較好地達到項目預期目標，符合福彩銷售系統(tǒng)安全運行的長期規(guī)劃。
附件：
海南省福利彩票發(fā)行中心2022年度信息系統(tǒng)運行維護項目支出績效自評表.xlsx
海南省福利彩票發(fā)行中心
2023年4月19日
