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2023年度福彩銷售業(yè)務(wù)管理支出

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況、實(shí)施主體、項(xiàng)目資金、用途和主要內(nèi)容

1.項(xiàng)目基本情況

預(yù)算單位：省福利彩票發(fā)行中心本級(jí)的項(xiàng)目，福彩銷售業(yè)務(wù)管理屬于特定目標(biāo)類項(xiàng)目。主管部門及實(shí)施主體為海南省福利彩票發(fā)行中心，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為：詹聲冠，聯(lián)系電話：66893009。項(xiàng)目預(yù)算資金為315萬元，其中財(cái)政性資金預(yù)算為65萬元，單位自有資金預(yù)算為250萬元。

2.項(xiàng)目用途

主要用于在海南省范圍內(nèi)開展雙色球、快樂8、3D、七樂彩、即開票等福利彩票的銷售管理活動(dòng)。

3.項(xiàng)目主要內(nèi)容

強(qiáng)化銷售管理，為全省福彩站點(diǎn)提供彩票熱敏紙及投注單、物流配送，各票種營(yíng)銷促銷及公益宣傳活動(dòng)，保障海南福利彩票業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.總體目標(biāo)

強(qiáng)化銷售管理，為全省福彩站點(diǎn)提供彩票熱敏紙投注單及物流配送，各票種營(yíng)銷促銷、公益宣傳等活動(dòng)，保障海南福利彩票業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

（1）在海南福利彩票現(xiàn)有銷量的基礎(chǔ)上，彩票銷售保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，籌集更多的福彩公益金；

（2）將豐富福彩游戲與拓展市場(chǎng)相融合, 提高彩民參與度及支持度。開展為民、利民、親民的福彩公益行動(dòng)，全方位提升福彩品牌形象。

（3）營(yíng)銷宣傳互相促進(jìn)，激發(fā)發(fā)展活力，優(yōu)化銷售渠道模式，創(chuàng)新宣傳手段、增進(jìn)福彩文化認(rèn)同上構(gòu)筑了良好的發(fā)展環(huán)境。

（4）堅(jiān)持認(rèn)真貫徹安全運(yùn)行、健康發(fā)展的工作方針，不斷提高福彩中心銷售業(yè)務(wù)管理水平。

2.績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

2023年度福彩銷售管理項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)共設(shè)置5個(gè)，指標(biāo)1：購(gòu)買熱敏紙和投注單及配送服務(wù)3萬份；指標(biāo)2：營(yíng)銷促銷活動(dòng)次數(shù)3次；指標(biāo)3：福利彩票銷量大于或等于上年銷量的85%；指標(biāo)4：受益站點(diǎn)數(shù)量300個(gè)；指標(biāo)5：福彩站點(diǎn)滿意度（抽查30個(gè)投注站點(diǎn)）85%；

二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

（一）項(xiàng)目決策、資金安排落實(shí)及總投入情況分析

2023年，根據(jù)海南省財(cái)政預(yù)算安排，海南省財(cái)政廳下達(dá)我單位福彩銷售業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目預(yù)算資金為315萬元，項(xiàng)目資金下達(dá)率100%，資金撥付及時(shí)到位，保障了各項(xiàng)工作的順利開展。項(xiàng)目總投入315萬元，年初預(yù)算一經(jīng)批復(fù)下達(dá)，即做好預(yù)算分解，落實(shí)到各項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。堅(jiān)持按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則做出決策，由中心領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各部門配合落實(shí)，提前做好各項(xiàng)目前期的采購(gòu)計(jì)劃、方案、上會(huì)相關(guān)流程、簽訂合同及款項(xiàng)支付等準(zhǔn)備工作，推動(dòng)項(xiàng)目工作周期與預(yù)算執(zhí)行周期協(xié)同，切實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和資金支付，更好的提升財(cái)政資金使用效率。

（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

2023年福彩銷售業(yè)務(wù)管理資金下達(dá)315萬元。全年總支出283.15萬元，其中財(cái)政性資金支出65萬元，單位自有資金支出218.15萬元。項(xiàng)目整體完成率89.89%，其中：財(cái)政資金執(zhí)行率100%，單位資金執(zhí)行率87.26%。項(xiàng)目資金使用情況如下表：

（三）項(xiàng)目資金管理情況分析

我中心為海南省民政廳直屬的正處級(jí)自籌經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，已經(jīng)建立完善的財(cái)務(wù)管理制度及部門內(nèi)控管理制度，在項(xiàng)目資金使用上，嚴(yán)格依據(jù)彩票發(fā)行銷售管理辦法、國(guó)庫集中支付管理制度規(guī)定及財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍進(jìn)行，業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，實(shí)行項(xiàng)目核算、隨時(shí)掌握和監(jiān)督項(xiàng)目資金開支情況，確保經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算安排，對(duì)專項(xiàng)資金的使用和管理，按照《海南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈海南省省本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法〉的通知》相關(guān)要求執(zhí)行，嚴(yán)格遵守“?？顚Ｓ?rdquo;原則，確保專項(xiàng)資金項(xiàng)目有效實(shí)施。此次績(jī)效評(píng)價(jià)過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析

福彩銷售業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目屬于特定目標(biāo)類項(xiàng)目。項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)省福利彩票銷售管理需要安排保障，各科室根據(jù)年度預(yù)算具體執(zhí)行，市場(chǎng)銷售及管理、營(yíng)銷宣傳、其他商品服務(wù)等項(xiàng)目根據(jù)《海南省福利彩票發(fā)行中心采購(gòu)管理辦法》自行組織采購(gòu)、招投標(biāo)，項(xiàng)目立項(xiàng)后成立驗(yàn)收小組，全程跟進(jìn)項(xiàng)目組織實(shí)施情況，根據(jù)合同要求按時(shí)完成驗(yàn)收。

（二）項(xiàng)目管理情況分析

福彩銷售業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目主要采取集中管理的模式，嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)管理和預(yù)算范圍，圍繞安全運(yùn)行，穩(wěn)步增長(zhǎng)這一核心任務(wù)，科學(xué)有效的開展一系列銷售專項(xiàng)管理工作。所有項(xiàng)目由中心領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各部門配合落實(shí)，提前做好各項(xiàng)目前期的采購(gòu)計(jì)劃、方案、上會(huì)相關(guān)流程、簽訂合同及款項(xiàng)支付等準(zhǔn)備工作。凡符合政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)的均嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的均按規(guī)定計(jì)入固定資產(chǎn)賬目。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

福彩銷售業(yè)務(wù)管理支出項(xiàng)目主要用于維持投注站運(yùn)轉(zhuǎn)保障性支出、福利彩票品牌建設(shè)、各種營(yíng)銷促銷活動(dòng)及市場(chǎng)銷售管理等。2023年度福彩銷售管理項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)共設(shè)置5個(gè)，指標(biāo)1：購(gòu)買熱敏紙和投注單及配送服務(wù)3萬份，實(shí)際完成配送17萬份；指標(biāo)2：營(yíng)銷促銷活動(dòng)次數(shù)3次，實(shí)際完成營(yíng)銷促銷活動(dòng)3次；指標(biāo)3：福利彩票銷量大于或等于上年銷量的85%，實(shí)際本年銷量為上年銷量的155.73%；指標(biāo)4：受益站點(diǎn)數(shù)量大于或等于300個(gè)，實(shí)際受益站點(diǎn)數(shù)量達(dá)到3000個(gè)；指標(biāo)5：福彩站點(diǎn)滿意度（抽查30個(gè)投注站點(diǎn)）85%，過調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)站點(diǎn)滿意度達(dá)90%；該項(xiàng)目設(shè)置的5項(xiàng)指標(biāo)已全部達(dá)標(biāo)完成。

為加強(qiáng)我省福彩銷售安全保障和技術(shù)支持，省福彩中心2023年完成銷售系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)、配電房改造等項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目包括銷售系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)、投注機(jī)運(yùn)維服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等保測(cè)評(píng)服務(wù)、以及辦公場(chǎng)所建設(shè)改造等項(xiàng)目，有效提升海南福彩電腦票銷售系統(tǒng)的安全性、可靠性和穩(wěn)定性，切實(shí)提高銷售系統(tǒng)支撐業(yè)務(wù)的綜合效能和安全保障能力，為海南福彩業(yè)務(wù)拓展、安全運(yùn)行奠定技術(shù)基礎(chǔ)。2023年加大宣傳營(yíng)銷力度，積極開展雙色球、快樂8游戲等營(yíng)銷活動(dòng)，采購(gòu)福彩雨傘及印刷福彩玩法投注指南，用于提升福彩品牌影響力，擴(kuò)大彩民隊(duì)伍，提高市場(chǎng)份額占比，促進(jìn)福彩游戲穩(wěn)定發(fā)展。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。項(xiàng)目支出主要包括銷售系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)、配電房改造、采購(gòu)彩票熱敏紙及投注單、各票種營(yíng)銷促銷及公益宣傳活動(dòng)、加強(qiáng)單位內(nèi)部管理、提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力等費(fèi)用，在所有項(xiàng)目運(yùn)行過程中，采取達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的按公開招投標(biāo)進(jìn)行招標(biāo)，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格按照《海南省福利彩票發(fā)行中心采購(gòu)管理辦法》要求由各科室自行采購(gòu)，最大限度的利用有限資金，通過項(xiàng)目成本控制原則，對(duì)每一項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以最大限度的控制成本，簽訂合同項(xiàng)目支出均按合同約定進(jìn)行。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。項(xiàng)目預(yù)算資金為315萬元，在項(xiàng)目支出過程中，本著勤儉節(jié)約、簡(jiǎn)單務(wù)實(shí)的原則，通過招投標(biāo)、多家報(bào)價(jià)和自行組織等方式降低了成本，總支出283.15萬元。為達(dá)到節(jié)約目的，營(yíng)銷宣傳活動(dòng)，自行組織策劃；采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)行“貨比三家”對(duì)比制度，與低價(jià)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議，有效保障了采購(gòu)的商品質(zhì)量好、成本低，節(jié)約了財(cái)政資金。

2.項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度均按項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)或合同要求進(jìn)度完成。

（2）項(xiàng)目的完成質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施全過程均經(jīng)過周密計(jì)劃，詳細(xì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行上報(bào)，項(xiàng)目完成質(zhì)量在績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)完成了預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。

3.項(xiàng)目的有效性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。該項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，所有業(yè)務(wù)均按計(jì)劃實(shí)施，預(yù)期目標(biāo)完成89.89%。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。2023年，全省累計(jì)銷售福利彩票7.22億元，籌集公益金2.07億元，為海南社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展做出了一定的貢獻(xiàn)。

一是創(chuàng)建文明單位，保障系統(tǒng)運(yùn)行。省福彩中心以文明單位創(chuàng)建規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化為目標(biāo)，為美化亮化辦公環(huán)境，營(yíng)造文明單位創(chuàng)建氛圍,開展中心精神文明文化墻項(xiàng)目，文化墻的建設(shè)有利于引導(dǎo)廣大干部職工講文明、樹新風(fēng)，使文明建設(shè)植根于全體中心工作人員，筑牢精神文明建設(shè)常態(tài)化工程；為確保福彩大廈24小時(shí)正常供電，開展青年路民政小區(qū)配電房改造項(xiàng)目，以確保福彩大廈二樓數(shù)據(jù)機(jī)房的彩票銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及辦公大樓供電安全，解決辦公場(chǎng)所用電隱患。

二是聚焦安全發(fā)展，開展技術(shù)升級(jí)。2023年，省福彩中心接續(xù)完成2023年度海南福彩投注機(jī)運(yùn)維服務(wù)、即開票系統(tǒng)運(yùn)維、2023年網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)及聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)卡等項(xiàng)目建設(shè)，有效提升海南福彩電腦票、即開票銷售系統(tǒng)的安全性、可靠性和穩(wěn)定性，減少系統(tǒng)各類安全隱患，排查漏洞并加固系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全，切實(shí)提高銷售系統(tǒng)支撐業(yè)務(wù)的綜合效能和安全保障能力，為海南福彩業(yè)務(wù)拓展、安全運(yùn)行奠定夯實(shí)基礎(chǔ)。

三是加大營(yíng)銷力度，促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展。開展2023年買“雙色球”送“快樂8”彩票促銷活動(dòng)，活動(dòng)期間快樂8總銷量為369.62萬元，環(huán)比增長(zhǎng)38.08%，同比增長(zhǎng)47.75%，活動(dòng)鞏固雙色球市場(chǎng)份額的同時(shí)，拉新和引流新老客戶了解快樂8、購(gòu)買快樂8彩票，實(shí)現(xiàn)壯大快樂8游戲彩民隊(duì)伍的預(yù)期目標(biāo)；開展海南福彩“雙色球感恩有禮，幸運(yùn)抽獎(jiǎng)送手機(jī)”營(yíng)銷活動(dòng)，活動(dòng)期間全省雙色球游戲銷量2316.7萬元，環(huán)比增長(zhǎng)8.43%，同比增長(zhǎng)5%，活動(dòng)得到新老彩民的支持和喜愛，有效地活躍了海南福彩雙色球游戲市場(chǎng)；開展“購(gòu)買刮刮樂，驚喜大回饋”促銷活動(dòng),為回饋彩民的支持，提振市場(chǎng)信心，省福彩中心對(duì)購(gòu)買南海明珠中七等獎(jiǎng)的彩民，派送10元固定獎(jiǎng)金，活動(dòng)期間共銷售南海明珠120萬余元，達(dá)到擴(kuò)大我省福彩即開票市場(chǎng)份額、提升即開票品牌形象的活動(dòng)目的；開展30多場(chǎng)“福潮店”贈(zèng)票活動(dòng),活動(dòng)期間共贈(zèng)票34.8萬元，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈，彩民參與意愿強(qiáng)烈，提高福彩認(rèn)知度、美譽(yù)度的同時(shí)，也為即開票年度銷量取得優(yōu)秀成績(jī)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 

4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

項(xiàng)目完成后，省福彩中心根據(jù)我省彩票市場(chǎng)實(shí)際情況，充分利用我省自由貿(mào)易區(qū)和自由貿(mào)易港等優(yōu)惠政策和中福彩中心的支持，設(shè)計(jì)后繼建設(shè)的目標(biāo)和框架，科學(xué)安排預(yù)算，規(guī)范市場(chǎng)管理，鞏固市場(chǎng)地位，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，拓寬銷售渠道，提高服務(wù)能力，以扎實(shí)高效的工作推進(jìn)福彩事業(yè)發(fā)展。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

該項(xiàng)目完成情況良好，績(jī)效目標(biāo)已全部達(dá)標(biāo)。

五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分，目標(biāo)明確，符合我中心工作發(fā)展要求。項(xiàng)目實(shí)施后，資金到位及時(shí)，支出合規(guī)合理。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，取得較好的社會(huì)效益。經(jīng)按“項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”進(jìn)行綜合評(píng)分，本項(xiàng)目綜合得分98.99分，評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)”。

六、其他需要說明的問題

從本項(xiàng)目實(shí)施情況看，整個(gè)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、規(guī)范管理、人員安排等方面都進(jìn)行了充分考慮，有效地服務(wù)彩票銷售業(yè)務(wù)，減少問題彩民的出現(xiàn)，進(jìn)一步推進(jìn)依法依規(guī)行政，履行福彩社會(huì)責(zé)任。

（一） 后繼工作計(jì)劃

2024年，省福彩中心將深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神、習(xí)近平總書記關(guān)于民政工作和彩票工作的重要指示批示精神，全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)融入新發(fā)展格局，以“時(shí)時(shí)放不下心”的責(zé)任感，發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)奮斗、攻堅(jiān)克難的精神，持續(xù)推動(dòng)海南福彩事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1.嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度和財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施，加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范。

2.科學(xué)設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌安排，制定完善的實(shí)施計(jì)劃，做好任務(wù)分解及分工，嚴(yán)把項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)，確保工程項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量。

（三）存在問題和建議

福彩銷售業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目執(zhí)行中存在的主要原因就是因全國(guó)即開型彩票銷量增速較快，中福彩即開型彩票供不應(yīng)求，導(dǎo)致本省即開型彩票供應(yīng)不足，部分營(yíng)銷促銷活動(dòng)項(xiàng)目取消，以及個(gè)別項(xiàng)目存在調(diào)劑等情況。針對(duì)上述預(yù)算執(zhí)行方面存在的問題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，按照“講政治、強(qiáng)基礎(chǔ)、拓市場(chǎng)、控風(fēng)險(xiǎn)、樹品牌、抓隊(duì)伍”的工作思路，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研判，不斷總結(jié)預(yù)算工作的經(jīng)驗(yàn)：一是加強(qiáng)與中福彩中心溝通協(xié)調(diào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)部門支持；二是強(qiáng)化預(yù)算管理工作，加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目前期的采購(gòu)計(jì)劃、方案、上會(huì)、采購(gòu)相關(guān)流程、簽訂合同及款項(xiàng)支付等工作。并懇請(qǐng)中福彩中心、省政府、省財(cái)政廳、省民政廳在政策上給予支持和指導(dǎo)，確保該項(xiàng)目保質(zhì)保量的完成并取得良好經(jīng)濟(jì)效益，為籌集更多的福利公益金造福于社會(huì)打下良好基礎(chǔ)，并為加快推進(jìn)我省的福利彩票銷售事業(yè)及可持續(xù)性發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。

附件：海南省福利彩票發(fā)行中心2023年福彩銷售業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

海南省福利彩票發(fā)行中心

2024年4月28日