2023年度彩票市場(chǎng)調(diào)控資金
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況（項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況）
1.項(xiàng)目背景。彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目為省福利彩票發(fā)行中心本級(jí)的項(xiàng)目，彩票市場(chǎng)調(diào)控資金屬于轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目，主管部門為省福利彩票發(fā)行中心，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為：詹聲冠；聯(lián)系電話：66893009。實(shí)施主體為省福利彩票發(fā)行中心，資金性質(zhì)為中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容和實(shí)施情況。彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目主要用于改善我省彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、提升彩票銷售場(chǎng)所能力、品牌宣傳活動(dòng)、投注站形象建設(shè)、銷售網(wǎng)點(diǎn)片區(qū)精細(xì)化管理、發(fā)放投注站補(bǔ)貼及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等項(xiàng)目。省福利彩票發(fā)行中心嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求，結(jié)合本部門內(nèi)控制度及海南省福彩市場(chǎng)實(shí)際情況，逐項(xiàng)分解市場(chǎng)調(diào)控資金使用項(xiàng)目，確保項(xiàng)目有效實(shí)施。
3.資金投入和使用情況。省財(cái)政廳第一批下達(dá)彩票市場(chǎng)調(diào)控資金共計(jì)1309萬元，第二批下達(dá)彩票市場(chǎng)調(diào)控資金378萬元，合計(jì)1687萬元，2023年共使用1297.91萬元。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
1.總體目標(biāo)
全面提升彩票銷售場(chǎng)所能力，改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施，宣傳彩票公益屬性和社會(huì)責(zé)任，樹立福彩公益形象及規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序。
2.績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
2023年彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目設(shè)置13個(gè)，分別為指標(biāo)1：彩票銷售額≥上年銷售額80%；指標(biāo)2：投注終端數(shù)量≥上年數(shù)量80%；指標(biāo)3：彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量≥上年數(shù)量80%；指標(biāo)4：彩票品種數(shù)量大于或等于4種；指標(biāo):5：項(xiàng)目按期完成率大于或等于90%；指標(biāo)6：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率大于或等于90%；指標(biāo)7：延時(shí)開獎(jiǎng)等彩票銷售安全事故發(fā)生率小于或等于0.1%；指標(biāo)8：開設(shè)、調(diào)整、停止彩票游戲前向社會(huì)發(fā)布公告及時(shí)性等于100%；指標(biāo)9：購彩便利性和舒適性優(yōu)；指標(biāo)10：有效維護(hù)市場(chǎng)秩序優(yōu)；指標(biāo)11：國家彩票公益屬性和社會(huì)責(zé)任宣傳力度優(yōu)；指標(biāo)12：彩票公益金籌集量≥上年籌集量80%；指標(biāo)13：彩民滿意度大于或等于90%。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
通過實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，科學(xué)客觀評(píng)價(jià)彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目支出績(jī)效情況，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益指標(biāo)逐項(xiàng)分析，綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，加強(qiáng)資金使用安全規(guī)范，為預(yù)算編制、設(shè)置績(jī)效目標(biāo)提供指導(dǎo)依據(jù)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
省福利彩票發(fā)行中心堅(jiān)持科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明四大基本原則，采用成本效益分析法、比較法、最低成本法，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成結(jié)果進(jìn)行定性與定量，賦予每項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)權(quán)重并綜合打分。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
省福利彩票發(fā)行中心根據(jù)《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》要求，成立預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)研究制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈彩票市場(chǎng)調(diào)控資金管理辦法〉的通知》（財(cái)綜〔2021〕17號(hào)）和海南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《海南省彩票市場(chǎng)調(diào)控資金管理辦法》的通知（瓊財(cái)綜規(guī)〔2022〕22號(hào)）要求，以及財(cái)政國庫集中支付管理制度等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本部門內(nèi)控制度，對(duì)彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。根據(jù)財(cái)政部門績(jī)效評(píng)價(jià)意見，提出改進(jìn)預(yù)算支出管理意見并督促落實(shí)。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（相關(guān)評(píng)分表詳見附件 ）
（一）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況（10分）。
省財(cái)政廳2023年初下達(dá)彩票市場(chǎng)調(diào)控資金1309萬元，2023年5月追加下達(dá)378萬元，項(xiàng)目全年可使用資金1687萬元（全部為財(cái)政性資金），已全部投入使用，全年總支出1297.91萬元。項(xiàng)目資金執(zhí)行率76.94%。項(xiàng)目資金執(zhí)行情況得分7.69。
（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況（90分）。
1.數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：彩票銷售額≥上年銷售額80%（5分）。2023年我省福利彩票年度累計(jì)銷售7.22億元，同比上年增幅55.73%，實(shí)際完成值為155.73%。該項(xiàng)指標(biāo)得分5分。
指標(biāo)2：投注終端數(shù)量≥上年數(shù)量80%（5分）。2023年省福利彩票發(fā)行中心擴(kuò)大彩票展示銷售柜市場(chǎng)覆蓋面，截至2023年12月31日，我省投注終端數(shù)量3088個(gè)，同比去年增加250個(gè)，實(shí)際完成值為108.81%。該項(xiàng)指標(biāo)得分5分。
指標(biāo)3：彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量≥上年數(shù)量80%（10分）。截至2023年12月31日，全省共有福彩銷售網(wǎng)點(diǎn)3088個(gè)，同比去年增加250個(gè)，實(shí)際完成值為108.81%。該項(xiàng)指標(biāo)得分10分。
指標(biāo)4：彩票品種數(shù)量≥4種（10分）。2023年度海南省福利彩票銷售彩票游戲品種有4種，分別為“樂透型”、“數(shù)字型”、“基諾型”和“即開型”。該項(xiàng)指標(biāo)得分10分。
2.質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：項(xiàng)目按期完成率≥90%（5分）。2023年我省有序開展各個(gè)項(xiàng)目招投標(biāo)、實(shí)施及驗(yàn)收工作，執(zhí)行監(jiān)督檢查流程，各項(xiàng)目均按期完成。（1）完成“制作刮刮樂銷售帳篷、廢票回收箱、刮刮樂展示箱、刮刮樂展示盒、采購福潮店銷售柜臺(tái)”等項(xiàng)目的采購及驗(yàn)收工作，完成率100%；（2）完成銷售網(wǎng)點(diǎn)片區(qū)精細(xì)化管理項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，完成率100%；（3）完成“海南省電視臺(tái)電視媒體廣告項(xiàng)目、南國都市報(bào)宣傳推廣項(xiàng)目、出租車LED頂燈條屏廣告宣傳合作項(xiàng)目、定制公益宣傳文化衫公益宣傳項(xiàng)目”等項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，完成率100%；（4）完成預(yù)制票據(jù)熱敏紙、投注單采購項(xiàng)目，電腦福利彩票投注設(shè)備采購項(xiàng)目，走近雙色球等項(xiàng)目，完成率100%。該項(xiàng)指標(biāo)得分5分。
指標(biāo)2：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥90%（10分）。截至2023年12月31日，各個(gè)項(xiàng)目均經(jīng)項(xiàng)目組雙方組織人員或聘請(qǐng)第三方進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，項(xiàng)目合格率100%。該項(xiàng)指標(biāo)得分10分。
指標(biāo)3：延時(shí)開獎(jiǎng)等彩票銷售安全事故發(fā)生率小于或等于0.1%（5分）。2023年我省著力規(guī)范福彩市場(chǎng)管理，確保福彩銷售工作安全穩(wěn)定運(yùn)行，全年未出現(xiàn)重大彩票銷售事故。該項(xiàng)指標(biāo)得分5分。
3.時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：開設(shè)、調(diào)整、停止彩票游戲前向社會(huì)發(fā)布公告及時(shí)性等于100%（5分）。2023年度我省福彩游戲玩法的開設(shè)、調(diào)整、停止等，都嚴(yán)格按照《彩票管理?xiàng)l例》及其實(shí)施細(xì)則等相關(guān)管理規(guī)定，及時(shí)向社會(huì)發(fā)布公告有關(guān)信息，并做好游戲玩法變動(dòng)等相關(guān)工作。該項(xiàng)指標(biāo)得分5分。
4.社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：購彩便利性和舒適性（10分）。一是按照“集中布設(shè)，規(guī)模運(yùn)營”的思路，在?？?、三亞、儋州、文昌、東方等12個(gè)市縣大型商業(yè)綜合體、步行街等區(qū)域設(shè)立了一批設(shè)計(jì)時(shí)尚、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、場(chǎng)景化突出的福潮店，促進(jìn)宣傳與銷量雙提升。全年設(shè)立福潮店110家，購彩便利性和舒適性明顯提升。二是持續(xù)探索跨界融合，實(shí)現(xiàn)“福彩+企業(yè)”“公益+共贏”資源共享、互惠互利的新渠道，與公共自行車服務(wù)亭和羅森便利店達(dá)成合作，進(jìn)一步豐富銷售業(yè)態(tài)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋，增加彩民觸點(diǎn)。完成績(jī)效目標(biāo)程度為優(yōu)。該項(xiàng)指標(biāo)得分10分。
指標(biāo)2：有效維護(hù)市場(chǎng)秩序-開展彩票市場(chǎng)日常監(jiān)管，有效查處違規(guī)行為等（5分）。聯(lián)合公安部門共同開展打擊整治非法彩票工作，形成打擊整治合力，全年共撤銷6個(gè)銷售私彩的投注站，進(jìn)一步肅清彩票市場(chǎng)，規(guī)范福彩市場(chǎng)秩序。完成績(jī)效目標(biāo)程度為優(yōu)。該項(xiàng)指標(biāo)得分5分。
指標(biāo)3：國家彩票公益屬性和社會(huì)責(zé)任宣傳力度（5分）。2023年，我中心圍繞福彩公益、福彩文化為宣傳重點(diǎn)，通過對(duì)外有償合作、自辦媒體、公益活動(dòng)、投注站宣傳等形式進(jìn)行公益福彩品牌宣傳。全年發(fā)放宣傳稿1000余篇，播放電視專欄節(jié)目20期；發(fā)布抖音視頻400個(gè)；投放出租車LED廣告累計(jì)144天，公交車車載電視平面廣告139天，視頻廣告32天；印發(fā)海報(bào)、宣傳單等共計(jì)23萬余份發(fā)放到全省銷售網(wǎng)點(diǎn)；制作充電寶、定制公益宣傳文化衫、制作并發(fā)布2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告，通過多渠道、多形式的宣傳，有效提升海南福彩公益形象，擴(kuò)大品牌影響力。完成績(jī)效目標(biāo)程度為優(yōu)。該項(xiàng)指標(biāo)得分5分。
指標(biāo)4：彩票公益金籌集量≥上年籌集量80%（10分）。2023年度海南福利彩票銷售7.22億元，共籌集福彩公益金2.07億元。同比上年增幅36.15%，實(shí)際完成136.15%。該項(xiàng)指標(biāo)得分10分。
5.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
指標(biāo)1：彩民滿意度大于或等于90%(5分）。2023年，彩民對(duì)我省福利彩票購彩、兌獎(jiǎng)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)較為滿意，通過調(diào)查問卷反饋彩民滿意度達(dá)到95%。該項(xiàng)指標(biāo)得分5分。
（三）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2023全年彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目均按照資金使用計(jì)劃依法依規(guī)實(shí)施，項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果，總體績(jī)效目標(biāo)完成良好，項(xiàng)目全年無未完成績(jī)效指標(biāo)情況。綜合評(píng)分為97.69。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目屬于特定目標(biāo)類項(xiàng)目。我中心根據(jù)《中共海南省委、海南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施績(jī)效管理的實(shí)施意見》（瓊發(fā)〔2019〕18號(hào)）及《海南省財(cái)政廳關(guān)于開展2023年省直單位預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（瓊財(cái)績(jī)〔2023〕155號(hào)）的通知要求，對(duì)擬新增的預(yù)算項(xiàng)目開展事前評(píng)估及設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，并對(duì)項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分解。
項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)省財(cái)廳下達(dá)的彩票市場(chǎng)調(diào)控資金安排資金保障。2023年彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目總批復(fù)1687萬元，預(yù)算一經(jīng)批復(fù)下達(dá)，我中心嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈彩票市場(chǎng)調(diào)控資金管理辦法〉的通知》（財(cái)綜〔2021〕17號(hào)）和海南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《海南省彩票市場(chǎng)調(diào)控資金管理辦法》的通知（瓊財(cái)綜規(guī)〔2022〕22號(hào)）要求，結(jié)合本部門內(nèi)控制度及績(jī)效指標(biāo)，逐項(xiàng)分解完成多項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)控資金使用項(xiàng)目，由各項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。各項(xiàng)目由中心領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各部門配合落實(shí)，提前做好各項(xiàng)目前期的計(jì)劃、方案、上會(huì)、采購、簽訂合同、驗(yàn)收及款項(xiàng)支付等流程準(zhǔn)備工作，推動(dòng)項(xiàng)目工作周期與預(yù)算執(zhí)行周期協(xié)同，切實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和資金支付，更好地提升財(cái)政資金使用效率。
（二）項(xiàng)目過程情況
彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目2023年初下達(dá)1687萬元，資金到位率100%。全年總支出1297.91萬元。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率76.94%。在項(xiàng)目資金使用管理上，嚴(yán)格遵守“?？顚Ｓ?rdquo;原則，嚴(yán)格按照財(cái)政國庫集中支付管理制度等相關(guān)規(guī)定規(guī)范使用項(xiàng)目資金，確保專項(xiàng)資金項(xiàng)目有效實(shí)施。此次績(jī)效評(píng)價(jià)過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。項(xiàng)目資金使用情況如下表：
彩票市場(chǎng)調(diào)控資金 | 序號(hào) | 項(xiàng)目類型 | 2023年預(yù)算（萬元） | 內(nèi)部明細(xì)調(diào)劑 | 已完成金額（萬元） | 結(jié)余 | 完成比例 |
財(cái)政性資金 | 1 | 提升銷售場(chǎng)所能力 | 628.17 | 無 | 628.17 | 0 | 100% |
2 | 改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施 | 45.52 | 無 | 45.52 | 0 | 100% | |
3 | 支持宣傳國家彩票公益屬性和社會(huì)責(zé)任 | 244.48 | 無 | 244.48 | 0 | 100% | |
4 | 支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新 | 376.89 | 無 | 376.89 | 0 | 100% | |
5 | 因全國性不可抗力事件補(bǔ)助銷售網(wǎng)點(diǎn)租金費(fèi)用 | 2.85 | 無 | 2.85 | 0 | 100% | |
6 | 結(jié)余資金預(yù)留用于2024年港福店形象建設(shè)等 | 389.09 | 無 | 0 | 389.09 | 0% | |
財(cái)政性資金小計(jì) | 1687 | 無 | 1297.91 | 389.09 | 76.94% | ||
1.資金使用情況分析
省財(cái)政廳2023年撥付我中心彩票市場(chǎng)調(diào)控資金合計(jì)1687萬元，截至2023年12月31日已支出1297.91萬元，預(yù)留結(jié)余資金389.09萬元用于2024年港福店形象建設(shè)等。2023年項(xiàng)目資金執(zhí)行率76.94%。主要用于提升彩票銷售場(chǎng)所能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持宣傳國家彩票公益屬性和社會(huì)責(zé)任、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、補(bǔ)助因全國性不可抗力事件造成彩票銷售場(chǎng)所暫停銷售維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用等。資金使用情況如下：
一是提升銷售場(chǎng)所能力:（1）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付“2022年海南福彩預(yù)制票據(jù)、投注單采購項(xiàng)目”進(jìn)度款42.46萬元；（2）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付“2022年投注機(jī)運(yùn)維服務(wù)”項(xiàng)目4.85萬元；（3）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付500臺(tái)投注機(jī)設(shè)備尾款36.57萬元；（4）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付“電腦福利彩票投注設(shè)備采購項(xiàng)目”42.59萬元；（5）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付2022年體驗(yàn)店裝修項(xiàng)目質(zhì)保金1.41萬元；（6）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付2022年60臺(tái)便捷式投注機(jī)項(xiàng)目質(zhì)保金2.39萬元；（7）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付購置32臺(tái)“專售即開票智能展示柜投注設(shè)備項(xiàng)目”設(shè)備款45.10萬元；（8）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付購置200臺(tái)“2023年銷售展示柜投注設(shè)備”設(shè)備款325.73萬元；（9）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付購置33臺(tái)“6+4票道銷售展示柜投注設(shè)備采購項(xiàng)目”設(shè)備款47.05萬元；（10）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付2021年度智能彩票展示銷售柜采購項(xiàng)目質(zhì)保金2.31萬元。（11）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付2023年海南福彩1.6米銷售展示柜采購項(xiàng)目4.80萬元。（12）使用2023年當(dāng)年指標(biāo)支付“定制福彩刮刮卡項(xiàng)目”款4.73萬元。（13）支付定制刮刮樂帳篷項(xiàng)目款0.99萬元；（14）支付購置300個(gè)廢票回收箱項(xiàng)目款14.10萬元；（15）支付定制500個(gè)刮刮樂展示箱項(xiàng)目款11.80萬元；（16）支付采購120個(gè)刮刮樂展示盒項(xiàng)目款3.88萬元；（17）支付定制30個(gè)福潮店銷售柜臺(tái)項(xiàng)目款4.2萬元；（18）支付45個(gè)福潮店銷售柜臺(tái)采購項(xiàng)目款7.74萬元；（19）支付25臺(tái)人工銷售柜臺(tái)采購項(xiàng)目預(yù)付款3.45萬元；（20）支付銷售展示柜網(wǎng)點(diǎn)移點(diǎn)扶持1.39萬元；（21）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付“2022年度福彩投注站智慧宣傳屏采購項(xiàng)目”尾款合計(jì)4.17萬元；（22）“2022年西部片區(qū)形象建設(shè)項(xiàng)目”第二筆款及調(diào)整材料費(fèi)用合計(jì)11.55萬元；（23）支付福潮店贈(zèng)票活動(dòng)技術(shù)開發(fā)費(fèi)用1.04萬元。（24）支付2023年全省福彩業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議費(fèi)用3.87萬元,共計(jì)628.17萬元。
二是改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施：（1）機(jī)房網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造項(xiàng)目21.3萬元；（2）綜合體驗(yàn)中心路由器采購項(xiàng)目1.14萬元；（3）站點(diǎn)綜合管理平臺(tái)項(xiàng)目12.03萬元；（4）機(jī)房配套項(xiàng)目1.55萬元；（5）禁止向未成年人售兌彩票項(xiàng)目9.5萬元。共計(jì)45.52元。
三是支持宣傳國家彩票公益屬性和社會(huì)責(zé)任：（1）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付抖音短視頻拍攝制作公益宣傳項(xiàng)目13.2萬元；（2）海南省電視臺(tái)年度公益宣傳17.85萬元；（3）南海網(wǎng)年度宣傳3萬元；（4）南國都市報(bào)公益宣傳9.3萬元；（5）官網(wǎng)官微代運(yùn)營服務(wù)14.8萬元；（6）公益宣傳品印刷32.32萬元；（7）定制公益宣傳文化衫24.5萬元；（8）出租車LED公益宣傳49.5萬元；（9）公交車車載電視廣告宣傳17.5萬元；（10）公益攝影大賽24.3萬元；（11）海南福彩活動(dòng)宣傳及公益福彩專題技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目3.52萬元；（12）充電寶機(jī)身廣告投放項(xiàng)目1.88萬；（13）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付走近雙色球項(xiàng)目14.72萬元；（14）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付冼太夫人文化節(jié)福彩銷售體驗(yàn)店宣傳廣告項(xiàng)目0.43萬元；（15）“走近刮刮樂”項(xiàng)目9.66萬元；（16）印制2023年社會(huì)責(zé)任報(bào)告項(xiàng)目8萬元。共計(jì)244.48元。
四是支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新：（1）支付銷售網(wǎng)點(diǎn)片區(qū)精細(xì)化管理項(xiàng)目88.52萬元；（2）支付支持88家福潮店建設(shè)資金補(bǔ)助213.37萬元；（3）使用2023當(dāng)年指標(biāo)支付扶持渠道建設(shè)項(xiàng)目75.00萬元。共計(jì)376.89萬元。
五是補(bǔ)助因全國性不可抗力事件造成彩票銷售場(chǎng)所暫停銷售：支付“2022年海南省福利彩票發(fā)行中心福彩體驗(yàn)店租金扶持項(xiàng)目”2022年9月至2023年2月資金補(bǔ)助2.85萬元。共計(jì)2.85萬元。
2.項(xiàng)目支出責(zé)任履行情況分析
項(xiàng)目主要采取集中管理的模式，嚴(yán)格按照單位內(nèi)控管理和預(yù)算范圍，圍繞安全運(yùn)行，穩(wěn)步增長(zhǎng)這一核心任務(wù)，科學(xué)有效的開展一系列項(xiàng)目管理工作。項(xiàng)目依據(jù)內(nèi)部控制制度財(cái)務(wù)管理規(guī)定權(quán)限及流程呈報(bào)審批，各項(xiàng)目均由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人跟蹤落實(shí)項(xiàng)目開展情況。凡符合政府集中采購目錄內(nèi)的均嚴(yán)格執(zhí)行政府采購，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的均按規(guī)定計(jì)入固定資產(chǎn)賬目。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為全面提升彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)能力，改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施，樹立福彩公益形象，規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序。
1、項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量
2023年所有項(xiàng)目均按照資金使用計(jì)劃依法依規(guī)實(shí)施，項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果，總體績(jī)效目標(biāo)完成良好，項(xiàng)目實(shí)際完成率100%。全年實(shí)際完成情況如下：
（1）支持基層彩票銷售場(chǎng)所發(fā)展
①加大站點(diǎn)扶持力度。一是通過給予補(bǔ)助的方式扶持渠道運(yùn)營商開發(fā)市場(chǎng)和鼓勵(lì)業(yè)主建設(shè)福潮店，增強(qiáng)渠道運(yùn)營商開發(fā)市場(chǎng)的動(dòng)力和信心，也提高了業(yè)主銷售的積極性，提高服務(wù)質(zhì)量，全年補(bǔ)助金額252.37萬元。二是推動(dòng)微信商戶開通工作，將全省銷售終端兌獎(jiǎng)方式與省中心銀行賬戶進(jìn)行直接對(duì)接，減輕彩票銷售終端的兌獎(jiǎng)壓力。三是自2023年8月9日起，將我省傳統(tǒng)型福彩銷售網(wǎng)點(diǎn)即開票代銷費(fèi)由8%調(diào)整為9%，銷售展示柜銷售網(wǎng)點(diǎn)即開票代銷費(fèi)由9%調(diào)整為10%，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)福彩代銷者的積極性。四是協(xié)調(diào)省農(nóng)業(yè)銀行，將銷售展示柜銷售即開票的移動(dòng)支付手續(xù)費(fèi)用由3‰手續(xù)費(fèi)降為1‰，降低業(yè)主的經(jīng)營支出。五是免費(fèi)發(fā)放7.5萬個(gè)刮刮板、500個(gè)刮刮樂展示箱、300個(gè)刮刮樂廢票回收箱及100個(gè)銷售柜臺(tái)給投注站，提升站點(diǎn)形象，優(yōu)化購彩環(huán)境。
②優(yōu)化工作流程，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。一是完善兌獎(jiǎng)制度，在審核環(huán)節(jié)中加入市場(chǎng)部審核，確保彩票獎(jiǎng)金支付的合規(guī)性。二是組織省福彩中心及市縣福彩機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)骨干人員赴云南、江蘇兩省實(shí)地考察學(xué)習(xí)，并借鑒形成符合本省情況的工作方案，推進(jìn)海南福彩工作取得新成績(jī)。三是舉辦全省福彩業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)及片區(qū)市場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，幫助從業(yè)人員學(xué)習(xí)先進(jìn)的經(jīng)營理念和銷售技巧，強(qiáng)化從業(yè)人員銷售技能和服務(wù)水平。四是開展市場(chǎng)專管員培訓(xùn)，通過技能測(cè)試檢驗(yàn)市場(chǎng)專管員的學(xué)習(xí)成效,增強(qiáng)市場(chǎng)專管員履職盡責(zé)的工作能力，助力推動(dòng)我省福彩市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展。
（2）促進(jìn)彩票市場(chǎng)健康發(fā)展
①改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施。一是完成機(jī)房網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造，并聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)福利彩票銷售管理系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)，構(gòu)建有線無線一體化、具有高性能、高穩(wěn)定、可擴(kuò)展、可管理的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，提升網(wǎng)絡(luò)安全保障能力。二是研發(fā)站點(diǎn)綜合管理平臺(tái)，通過數(shù)字化的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)站點(diǎn)的在線監(jiān)管，進(jìn)一步提升福彩行業(yè)的銷售管理服務(wù)能力。
②支持宣傳國家彩票公益屬性和社會(huì)責(zé)任。一是與海南電視臺(tái)公共頻道、《南國都市報(bào)》等主流媒體合作，播出專題節(jié)目20期，投放圖文、新聞稿件280余篇。二是在官方微信、網(wǎng)站、抖音賬號(hào)不定期更新、發(fā)布福彩動(dòng)態(tài)、新聞公告等圖文視頻，共計(jì)879篇稿件，400余條短視頻。三是針對(duì)宣傳活動(dòng)需求，投放出租車LED廣告累計(jì)144天，公交車車載電視平面廣告139天，視頻廣告32天。四是印發(fā)海報(bào)、宣傳單等共計(jì)23萬余份到全省銷售網(wǎng)點(diǎn)，并定制印有福彩公益宣傳標(biāo)語、LOGO的Polo衫1400件及雨傘1600把，發(fā)放給全省從業(yè)人員以及熱心福彩公益事業(yè)的人員。四是結(jié)合傳統(tǒng)民俗節(jié)慶“冼夫人文化節(jié)”活動(dòng)推出“福彩+文化節(jié)”宣傳新舉措，通過參與本地特色民俗活動(dòng)，讓更多群眾走近福彩、了解福彩、體驗(yàn)福彩，加入到福彩公益事業(yè)的行列。五是開展“愛之光影向上向善”公益攝影大賽，活動(dòng)共征集到來自全國各地的攝影師和攝影愛好者投稿作品938幅，通過攝影這一藝術(shù)表現(xiàn)形式，展示了省福彩中心工作成就和對(duì)社會(huì)福利、公益慈善事業(yè)作出的貢獻(xiàn)，弘揚(yáng)了福彩品牌文化。
③支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新：一是按照“集中布設(shè)，規(guī)模運(yùn)營”的思路，在海口、三亞、儋州、文昌、東方等12個(gè)市縣設(shè)立了一批服務(wù)優(yōu)質(zhì)的福潮店，促進(jìn)宣傳與銷量雙提升。全年設(shè)立福潮店110家，共投入325臺(tái)智能展示柜，吸引眾多購彩群體特別是年輕群體、女性群體的關(guān)注和加入，成為我省福彩新的銷售增長(zhǎng)點(diǎn)。二是持續(xù)探索跨界融合，加快推進(jìn)彩票銷售展示柜、便捷銷售設(shè)備等布設(shè)運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)“福彩+企業(yè)”“公益+共贏”資源共享、互惠互利的新渠道，與公共自行車服務(wù)亭和羅森便利店達(dá)成合作，進(jìn)一步豐富銷售業(yè)態(tài)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋，增加彩民觸點(diǎn)。三是持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理，加強(qiáng)基層銷售網(wǎng)點(diǎn)管理，及時(shí)有效地服務(wù)一線銷售點(diǎn)和彩民。
④補(bǔ)助因全國性不可抗力事件造成彩票銷售場(chǎng)所暫停銷售，需維持其基本運(yùn)轉(zhuǎn)的成本費(fèi)用。
（3）優(yōu)化本地區(qū)彩票品種及游戲結(jié)構(gòu)：我中心積極研發(fā)設(shè)計(jì)具有本省特色的“海南山水”即開型彩票品種，2023年經(jīng)財(cái)政部、中福彩中心批準(zhǔn)，于2024年上市銷售。
（4）規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序：一是聯(lián)合公安部門共同開展打擊整治非法彩票工作，形成打擊整治合力，全年共撤銷6個(gè)銷售私彩的投注站，進(jìn)一步肅清彩票市場(chǎng)，規(guī)范福彩市場(chǎng)秩序。二是完成了禁止向未成年人售兌彩票項(xiàng)目，以責(zé)任彩票為導(dǎo)向，通過先進(jìn)的人臉識(shí)別技術(shù)以及手機(jī)端實(shí)名認(rèn)證的方式，有效杜絕未成年人購彩。
2.項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量。
項(xiàng)目實(shí)施全過程均經(jīng)過周密計(jì)劃，詳細(xì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行上報(bào)，項(xiàng)目完成質(zhì)量在績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)完成了預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效。
項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度均按項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)或合同要求進(jìn)度完成。
4.項(xiàng)目產(chǎn)出成本。
在所有項(xiàng)目運(yùn)行過程中，采取達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的按公開招投標(biāo)進(jìn)行招標(biāo)，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格按照《海南省福利彩票發(fā)行中心采購管理辦法》要求由各部門自行組織采購，對(duì)采購項(xiàng)目達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的按公開招投標(biāo)進(jìn)行招標(biāo)，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格實(shí)行“貨比三家”對(duì)比制度。通過政府采購、委托代理招投標(biāo)、詢價(jià)等方式節(jié)約成本，與質(zhì)優(yōu)價(jià)廉供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議，有效保障了采購的商品質(zhì)量好、成本低，最大限度的利用有限資金，成本節(jié)約率100%。
（四）項(xiàng)目效益情況
1.項(xiàng)目社會(huì)效益
（1）傳播福彩公益文化，帶動(dòng)公益事業(yè)發(fā)展。省福彩中心通過與主流媒體合作、自媒體推廣、投放戶內(nèi)外廣告、發(fā)放多種宣傳物料等形式，圍繞福彩公益、福彩文化主題，推廣福彩品牌，搭建奉獻(xiàn)愛心、隨手公益的便捷平臺(tái)，引導(dǎo)、支持有意愿有能力的企業(yè)、社會(huì)組織和個(gè)人積極參與公益慈善事業(yè)
（2）營造健康購彩環(huán)境，規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序。省福彩中心堅(jiān)持以責(zé)任彩票為導(dǎo)向，倡導(dǎo)“公益、陽光、責(zé)任”的核心理念，采用人臉識(shí)別以及手機(jī)端實(shí)名認(rèn)證等技術(shù)手段在銷售終端禁止未成年人售兌彩票，并積極聯(lián)合有關(guān)部門打擊私彩，努力營造健康良好的彩票市場(chǎng)環(huán)境。
（3）增加社會(huì)就業(yè)崗位，促進(jìn)相關(guān)行業(yè)發(fā)展。2023年省福利彩票發(fā)行中心擴(kuò)大彩票市場(chǎng)覆蓋面，增加250個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，向社會(huì)提供就業(yè)機(jī)會(huì)。并推進(jìn)市場(chǎng)推廣、公益宣傳、渠道拓展等項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)印刷、通訊、制造、廣告等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。
2.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益
2023年我省福利彩票事業(yè)發(fā)展穩(wěn)中求進(jìn)，帶動(dòng)彩票市場(chǎng)健康發(fā)展。一是彩票銷售額、公益金籌集數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年累計(jì)銷售7.22億元，同比上年增幅55.73%。我省2023年共籌集福彩公益金2.07億元。同比上年增幅36.15%。二是彩票市場(chǎng)覆蓋面擴(kuò)大，2023年我省投注終端、銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為3088個(gè)，同比去年增幅8.81%，提高彩民購彩便利性。
3.項(xiàng)目可持續(xù)影響
省福彩中心始終將責(zé)任彩票建設(shè)作為重點(diǎn)工作。一是積極探索宣傳模式，通過設(shè)立福潮店、跨界融合宣傳的方式做好海南福彩品牌形象建設(shè)工作，在傳遞正能量的品牌價(jià)值的同時(shí)，形成銷量增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。二是助力彩票市場(chǎng)發(fā)展，通過采取“先建后補(bǔ)”、贈(zèng)票補(bǔ)助、提高代銷費(fèi)、降低銀行手續(xù)費(fèi)、免費(fèi)發(fā)放銷售物料等方式，減輕彩票銷售終端的資金壓力，極大的增強(qiáng)渠道運(yùn)營商開發(fā)市場(chǎng)的動(dòng)力和信心，提高站點(diǎn)業(yè)主的銷售積極性，從而進(jìn)一步帶動(dòng)彩票市場(chǎng)活力，為彩民營造優(yōu)良的購彩環(huán)境，促進(jìn)彩票市場(chǎng)發(fā)展提供驅(qū)動(dòng)力。三是提升隊(duì)伍能力素質(zhì)，通過赴外省實(shí)地考察學(xué)習(xí)、參加培訓(xùn)考試等方式，組織建設(shè)一批優(yōu)秀的彩票管理隊(duì)伍，借鑒外省優(yōu)秀工作經(jīng)驗(yàn)，思考并形成符合本省的工作方案，提高省福彩中心的管理水平，助力推動(dòng)我省福彩市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展，更好的管理和服務(wù)彩票市場(chǎng)。四是提高全省彩票業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，筑牢安全屏障，不斷強(qiáng)化制度創(chuàng)新，加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)防控的高度統(tǒng)一，推動(dòng)數(shù)字化監(jiān)管工作，保障網(wǎng)絡(luò)安全。省福彩中心堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為發(fā)展提供驅(qū)動(dòng)力，持續(xù)推動(dòng)海南福彩事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
4.項(xiàng)目滿意度調(diào)查
通過調(diào)查問卷，2023年彩民對(duì)我省福利彩票購彩、兌獎(jiǎng)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)較為滿意，彩民滿意度達(dá)到95%。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題及原因分析
省福利彩票發(fā)行中心2023年彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目均按照資金使用計(jì)劃依法依規(guī)實(shí)施，項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果，總體績(jī)效目標(biāo)完成良好，項(xiàng)目全年無未完成績(jī)效指標(biāo)情況。
省福利彩票發(fā)行中心將在2023年度績(jī)效完成情況良好的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化項(xiàng)目整體的執(zhí)行率及完成度，一是準(zhǔn)確把握政策方向，提前做好全年規(guī)劃預(yù)算，確保今后項(xiàng)目的順利開展。二是項(xiàng)目立項(xiàng)前，提前做好市場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目可行情況分析等相關(guān)論證后才進(jìn)行立項(xiàng)，確保項(xiàng)目能按年度計(jì)劃執(zhí)行。繼續(xù)堅(jiān)持福利彩票的人民屬性、國家屬性和公益屬性，重點(diǎn)圍繞“夯基礎(chǔ)、抓隊(duì)伍、拓渠道、強(qiáng)服務(wù)、創(chuàng)營銷、樹品牌”的原則，加大開拓創(chuàng)新，奮力推動(dòng)海南福彩事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
六、有關(guān)建議
懇請(qǐng)中福彩中心、省政府、省財(cái)政廳、省民政廳在政策上給予支持和指導(dǎo)，確保該項(xiàng)目保質(zhì)保量的完成并取得良好經(jīng)濟(jì)效益，為籌集更多的福利公益金造福于社會(huì)打下良好基礎(chǔ)，并為加快推進(jìn)我省的福利彩票銷售事業(yè)及可持續(xù)性發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
七、其他需要說明的問題
巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法等問題。
附件：
海南省福利彩票發(fā)行中心2023年度彩票市場(chǎng)調(diào)控資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表1111.xls
海南省福利彩票發(fā)行中心
2024年4月28日
