2023年度信息系統(tǒng)運行維護支出
項目績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況、實施主體、項目資金、用途和主要內(nèi)容
1.項目基本情況。預(yù)算單位：省福利彩票發(fā)行中心本級的項目，信息系統(tǒng)運行維護項目屬于其他運轉(zhuǎn)類，主管部門為省福利彩票發(fā)行中心，項目負責人為：詹聲冠，聯(lián)系電話：66893009。實施主體為海南省福利彩票發(fā)行中心，項目預(yù)算資金合計148.30萬元，其中2023當年預(yù)算資金148.30萬元，歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。全部為財政性資金預(yù)算。
2.項目用途。2023年信息系統(tǒng)運行維護項目由海南福彩自籌資金建設(shè)，主要用于海南福彩信息化基礎(chǔ)設(shè)施和彩票銷售系統(tǒng)的運行維護、通信線路租賃等方面。
3.項目主要內(nèi)容。主要內(nèi)容包括：通信線路租賃；機房基礎(chǔ)設(shè)施運行維護；護網(wǎng)行動；電腦票投注機及即開票系統(tǒng)運行維護項目。
（二）項目年度預(yù)算績效目標和績效指標設(shè)定情況
1.預(yù)期總目標
(1)保障全省全年福彩銷售系統(tǒng)安全運行，健康發(fā)展。
(2)降低系統(tǒng)及設(shè)備故障率，提升基礎(chǔ)設(shè)施故障修復(fù)時間，提高全省福彩銷售系統(tǒng)管理水平。
2.績效指標設(shè)定情況
2023年度信息系統(tǒng)運行維護項目績效指標共設(shè)置8個，分別為指標1：機房設(shè)備修復(fù)平均時間不高于6小時；指標2：投注機故障修復(fù)平均時間不高于6小時；指標3：系統(tǒng)故障率小于或等于8%；指標4：銷售系統(tǒng)故障或機房設(shè)備故障造成銷售中斷1小時以上次數(shù)不大于5次；指標5：系統(tǒng)驗收合格率不低于95%；指標6：銷售數(shù)據(jù)穩(wěn)定性大于或等于95%（優(yōu)95%-100%，良85%-94%，中75%-84%，差74%以下）；指標7：保障彩票正常銷售不小于1年；指標8：使用人員滿意度大于或等于80%。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策、資金安排落實及總投入情況分析
2023年，根據(jù)海南省財政預(yù)算安排，海南省財政廳下達我單位信息系統(tǒng)運行維護項目預(yù)算資金為148.30萬元，項目資金下達率100%，資金撥付及時到位，保障了各項工作的順利開展。項目總投入148.30萬元，年初預(yù)算一經(jīng)批復(fù)下達，即做好預(yù)算分解，落實到各項目分管負責人組織實施。由中心領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各部門配合落實，提前做好各項目前期的采購計劃、方案、上會相關(guān)流程、簽訂合同及款項支付等準備工作，推動項目工作周期與預(yù)算執(zhí)行周期協(xié)同，切實推進項目建設(shè)和資金支付，更好的提升財政資金使用效率。
（二）項目資金實際使用情況分析
2023年信息系統(tǒng)運行維護項目資金下達148.30萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，合計可使用資金148.30萬元（全部是財政性資金）。全年總支出148.30萬元，項目整體執(zhí)行率100.00%元。
在項目資金使用上，均嚴格按照國庫集中支付管理制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍進行。
項目資金使用情況如下：
序號 | 科目名稱 | 2023年預(yù)算資金（萬元） | 已執(zhí)行情況 | ||
完成金額 （萬元） | 結(jié)余（萬元） | 完成比例 | |||
1 | 通信線路租賃費 | 55.55 | 55.55 | 0 | 100% |
2 | 機房基礎(chǔ)設(shè)施維護 | 3.07 | 3.07 | 0 | 100% |
3 | 護網(wǎng)行動 | 4.60 | 4.60 | 0 | 100% |
4 | 電腦票投注設(shè)備及即開票系統(tǒng)運維 | 85.08 | 85.08 | 0 | 100% |
合計 | 148.30 | 148.30 | 0 | 100% | |
（三）項目資金管理情況分析
為合法、合規(guī)使用項目資金，我中心嚴格依據(jù)彩票發(fā)行銷售管理辦法、省財政廳下發(fā)的各項制度辦法及省福彩中心內(nèi)控管理制度，督促業(yè)務(wù)部門嚴格執(zhí)行預(yù)算，并實行項目進度跟蹤、隨時掌握和監(jiān)督項目資金開支情況，確保經(jīng)費使用合法合規(guī)，?？顚Ｓ?。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
為確保項目保質(zhì)保量地完成，我中心嚴格按照《政府采購法》及《內(nèi)部控制制度》操作程序?qū)嵤╉椖抗芾?。一是涉及招標項目在項目開展前后實行公示，自覺接受群眾監(jiān)督，提高項目質(zhì)量。二是開展公開招標，擇優(yōu)選擇建設(shè)合作單位。三是加強技術(shù)指導(dǎo)，進行項目日常檢查監(jiān)督管理。四是嚴格按項目方案建設(shè)，杜絕擅自調(diào)整項目計劃現(xiàn)象。五是組織項目完成驗收，確保研發(fā)使用效果。
（二）項目管理情況分析
在項目的管理過程中，要求承建方根據(jù)合同約定的內(nèi)容和工期，做好項目的任務(wù)分解和時間計劃，要求施工方案在實施前提交我方審核。我方按照項目計劃進行日常的檢查與監(jiān)督管理，對過程中出現(xiàn)的問題及時記錄并要求整改。要求承建方做好項目文檔工作的編寫與收集。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析
2023全年已完成全省彩票銷售系統(tǒng)及中心數(shù)據(jù)機房基礎(chǔ)設(shè)施的維護維修管理，開展護網(wǎng)行動，電腦票投注機維護管理，加強電腦票、即開票系統(tǒng)運行維護、保障通信線路安全暢通等工作，有效保證了福彩銷售系統(tǒng)的技術(shù)安全。指標1：機房設(shè)備修復(fù)平均時間不高于6小時，實際機房設(shè)備修復(fù)平均時間1小時；指標2：投注機故障修復(fù)平均時間不高于6小時，實際投注機故障修復(fù)平均時間2小時；指標3：系統(tǒng)故障率小于或等于8%，實際系統(tǒng)故障率0.5%；指標4：銷售系統(tǒng)故障或機房設(shè)備故障造成銷售中斷1小時以上次數(shù)不大于5次，實際銷售系統(tǒng)故障或機房設(shè)備故障造成銷售中斷1小時以上次數(shù)0次；指標5：系統(tǒng)驗收合格率不低于95%，實際驗收合格率100%；指標6：銷售數(shù)據(jù)穩(wěn)定性大于或等于95%（優(yōu)95%-100%，良85%-94%，中75%-84%，差74%以下），實際銷售數(shù)據(jù)穩(wěn)定性100%；指標7：保障彩票正常銷售不小于1年，實際保障彩票正常銷售1年；指標8：使用人員滿意度大于或等于80%，通過問卷調(diào)查統(tǒng)計使用人員實際滿意度98%。
全年無因銷售系統(tǒng)故障或機房設(shè)備故障造成銷售中斷造成重大安全事故，各項指標均達到預(yù)期目標，有效保障全省全年福彩銷售系統(tǒng)安全運行，確保了項目的完成質(zhì)量及健康發(fā)展。
1.項目的經(jīng)濟性分析
（1）項目成本（預(yù)算）控制情況
本項目在實施過程中，嚴格的對項目的各項成本進行控制，采取相應(yīng)的技術(shù)措施，實現(xiàn)了本項目的全部內(nèi)容。
（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況
本項目在規(guī)劃設(shè)計上從全局出發(fā)，對未來5年的信息化建設(shè)內(nèi)容進行了總體規(guī)劃，避免了重復(fù)設(shè)計與建設(shè),有效地節(jié)約了建設(shè)成本。
2.項目的效率性分析
（1）項目完成質(zhì)量
運維項目服務(wù)單位按合同規(guī)定時間內(nèi)響應(yīng)進行運維服務(wù)，有效保障全省全年福彩銷售系統(tǒng)安全運行，確保了項目的完成質(zhì)量。
3.項目的有效性分析
（1）項目預(yù)期目標完成程度
項目很好地完成了預(yù)期制定的產(chǎn)出目標和成效目標，完成程度100%。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
項目的順利實施為海南福利彩票的銷售提供了安全保障及技術(shù)支持，福利彩票的銷售增加了財政收入，為社會籌集了大量的公益金，為海南公益事業(yè)和福利事業(yè)發(fā)展做出了重要的貢獻。
4.項目的可持續(xù)性分析
項目完成后，為海南福利彩票的順利發(fā)行銷售提供了安全可靠的信息化技術(shù)支撐。后續(xù)將在資金上爭取繼續(xù)投入，加強海南福彩銷售系統(tǒng)安全建設(shè)。在運維項目的實施過程中總結(jié)出了許多好的管理措施，中心參與人員在技術(shù)上和管理上都得到了很好的提升。為項目的后續(xù)投入打下堅實基礎(chǔ)。
（二）項目績效目標未完成原因分析
該項目完成情況良好，績效目標已全部達標。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
本項目設(shè)立依據(jù)充分，目標明確，符合我中心工作發(fā)展要求。項目實施后，資金到位及時，支出合規(guī)合理。項目實現(xiàn)預(yù)期目標，取得較好的效益。經(jīng)按“項目支出績效目標自評表”進行綜合評分，本項目綜合得分100分。各項評分結(jié)果見“項目支出績效目標自評表”。
六、后繼工作計劃、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
從本項目實施情況看，整個項目在資金安排、方案設(shè)計、系統(tǒng)質(zhì)量、規(guī)范管理和維護等方面均有充分考慮，有效地服務(wù)于彩票銷售業(yè)務(wù)，較好地達到項目預(yù)期目標，符合福彩銷售系統(tǒng)安全運行的長期規(guī)劃。
附件：
海南省福利彩票發(fā)行中心2023年度信息系統(tǒng)運行維護項目支出績效自評表.xlsx
海南省福利彩票發(fā)行中心
2024年4月28日
