目錄
第一部分 海南省福利彩票發(fā)行中心部門概況
一、 主要職能
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2025 年部門預(yù)算表
一、 財(cái)政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表。
六、 政府性基金預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表
七、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
八、 部門收支總表
九、 部門收入總表
十、 部門支出總表
十一、 項(xiàng)目支出績效信息表
第三部分 2025 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省福利彩票發(fā)行中心部門概況
一、主要職能
（ 一）負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；
（ 二）向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；制定本行政區(qū)域彩票銷售實(shí)施方案， 并組織實(shí)施；
（ 三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)； 負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場所規(guī)劃、物流管理、開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)；
（ 四）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（ 一）海南省福利彩票發(fā)行中心部門內(nèi)設(shè) 3 個(gè)科室，包括 辦公室、市場科、技術(shù)科。
（ 二）納入海南省福利彩票發(fā)行中心部門 2025 年部門預(yù)算編制范圍的二級（ 三級）預(yù)算單位包括：
1.海南省福利彩票發(fā)行中心本級。
第二部分 2025 年部門預(yù)算表
（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表，詳見附件表）
第三部分 2025 年部門預(yù)算情況說明
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
海南省福利彩票發(fā)行中心部門 2025 年財(cái)政撥款收支總 預(yù)算 4030.4 萬元， 比上年預(yù)算數(shù)減少 141.2 萬元，主要一 是彩票市場調(diào)控資金本年分配數(shù)及上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少了 42.49 萬元，二是根據(jù)彩票市場銷售情況運(yùn)營經(jīng)費(fèi)減 少 了 98.71 萬元。其中，收入總計(jì) 4030.4 萬元，包括一般 公共預(yù)算本年收入 0 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，政府性基金預(yù)算本年收入 3484.8 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 545.6 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算本年收入 0 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元；支出總計(jì) 4030.4 萬元，包括一般公共服務(wù)支出 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支 出 0 萬元、其他支出 4030.4 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬元。
二、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
無此項(xiàng)內(nèi)容。
三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
無此項(xiàng)內(nèi)容。
四、 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（ 一）海南省福利彩票發(fā)行中心部門2025 年一般公共 預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬元,其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0 萬元，與上年預(yù)算持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元），與上年預(yù)算持平;公務(wù)車 保有量 4 輛，計(jì)劃購置 0 輛。
公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，與上年預(yù)算持平。
（ 二）海南省福利彩票發(fā)行中心部門 2025 年政府性基 金預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 10.8 萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0 萬元，與上年預(yù)算持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 10.2 萬元（其中，公務(wù)用車購 置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 10.2 萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量 4 輛，計(jì)劃購置 0 輛。
公務(wù)接待費(fèi) 0.6 萬元，較上年預(yù)算下降 13.04%，下降的主要原因包括壓減三公經(jīng)費(fèi)，減少業(yè)務(wù)交流接待計(jì)劃,計(jì)劃接待全國福彩系統(tǒng)的業(yè)務(wù)交流 5 批共 30 人。
五、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省福利彩票發(fā)行中心部門 2025 年政府性基金預(yù)算 當(dāng)年撥款 4030.4 萬元， 比上年預(yù)算數(shù)減少 141.2 萬元，主 要一是彩票市場調(diào)控資金本年分配數(shù)及上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較 上年減少了 42.49 萬元；二是根據(jù)彩票市場銷售情況運(yùn)營經(jīng)費(fèi)減少了 98.71 萬元，兩項(xiàng)合計(jì)減少預(yù)算 141.2 萬元。
（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出（類）支出 4030.4 萬元， 占比 100%。
（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù) 為 2121.8 萬元， 比上年預(yù)算數(shù)減少了 98.71 萬元，主要一是2025 年中心機(jī)房銷售系統(tǒng)維保費(fèi)及投注設(shè)備維護(hù)費(fèi)兩項(xiàng)目調(diào)整至彩票市場調(diào)控資金項(xiàng)目列支，業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少；二是部分聘用人員費(fèi)用調(diào)整至單位資金預(yù)算列支，政府性基金預(yù)算減少。
2.其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）彩票市場調(diào)控資金支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為 1908.6萬元， 比上年預(yù)算數(shù)減少 42.49 萬元，主要是彩票市場調(diào)控 資金本年分配數(shù)及上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少了42.49 萬元。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
無此項(xiàng)內(nèi)容。
七、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，海南省福利彩票發(fā)行中心部門所有 收入和支出均納入部門預(yù)算管理。海南省福利彩票發(fā)行中心部門 2025 年收支總預(yù)算 4590.4 萬元。收入包括：政府性基金收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：其他支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年。
八、收入預(yù)算情況說明
海南省福利彩票發(fā)行中心部門 2025 年收入預(yù)算 4590.4 萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 545.6 萬元，占 11.89%；政府性基金 預(yù)算撥款收入3484.8萬元，占75.91%；事業(yè)收入360萬元，占7.84%；其他收入 200 萬元， 占 4.36%。 比上年預(yù)算數(shù)增 加 188.8 萬元，主要一是 2025 年根據(jù)彩票市場情況調(diào)整即 開票中心站經(jīng)營模式，由第三方經(jīng)營調(diào)整為單位直營，事業(yè)收入增加； 二是部分聘用人員費(fèi)用調(diào)整至單位資金預(yù)算列支，政府性基金預(yù)算撥款收入減少，二項(xiàng)增減相抵合計(jì)收入 預(yù)算增加 188.8 萬元。
九、支出預(yù)算情況說明
海南省福利彩票發(fā)行中心部門 2025 年支出預(yù)算 4370.3 萬元，其中：基本支出 781.8 萬元， 占 17.89%；項(xiàng)目支出 3588.5 萬元， 占 82.11%。 比上年預(yù)算數(shù)減少了 31.3 萬元， 主要原因一是 2025 年下?lián)懿势笔袌稣{(diào)控資金較上年減少； 二是 2025 年人員正常晉升費(fèi)用增加。 二項(xiàng)支出增減相抵合 計(jì)減少了 31.3 萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 無此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）政府采購情況
2025 年海南省福利彩票發(fā)行中心部門政府采購預(yù)算總 額 390 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 390 萬元，政府采購 工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2024 年 12 月 31 日，海南省福利彩票發(fā)行中心部 門本級共有車輛 4 輛，其中，其他用車 4 輛。單位價(jià)值 100 萬元以上設(shè)備 0 臺(tái)。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置及重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)說明
2025 年海南省福利彩票發(fā)行中心部門 14 個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績 效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算 0 萬元、政府性基金 3484.8 萬元、單位資金預(yù)算 339.9 萬元。
其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況：
1.彩票市場調(diào)控資金項(xiàng)目，預(yù)算安排 1363 萬元，主要 用于海南福利彩票基層銷售網(wǎng)點(diǎn)形象建設(shè)，提升銷售人員業(yè)務(wù)技能，購置彩票專用設(shè)備，改善及維護(hù)彩票業(yè)務(wù)設(shè)施，拓 展彩票銷售渠道，強(qiáng)化宣傳福利彩票公益屬性，規(guī)范彩票市 場秩序,履行社會(huì)責(zé)任及樹立福彩公益形象等方面?？冃繕?biāo)一是支持基層彩票銷售場所發(fā)展；二是優(yōu)化我省彩票品種 及游戲結(jié)構(gòu)；三是有效規(guī)范彩票市場秩序； 四是提升彩票銷 售網(wǎng)點(diǎn)能力；五是改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施；六是宣傳彩票的公益 屬性及社會(huì)責(zé)任，樹立福彩公益形象，實(shí)現(xiàn)品牌建設(shè)宣傳與銷量的雙提升。
2.綜合運(yùn)行事務(wù)項(xiàng)目，預(yù)算安排 1220.9 萬元，主要用 于彩票銷售管理人員工資福利及彩票相關(guān)業(yè)務(wù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，為福利彩票業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供基礎(chǔ)保障?？冃繕?biāo)是強(qiáng)化彩票銷售管理，擴(kuò)大福彩品牌社會(huì)知名度，提升彩民滿意度，為海南福利彩票業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。
3.信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，預(yù)算安排 190 萬元，主要用于海南福彩機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維、銷售系統(tǒng)及投注設(shè)備運(yùn)維、數(shù)據(jù)災(zāi)備系統(tǒng)運(yùn)維、通信費(fèi)、信息安全等保測評及護(hù)網(wǎng)行動(dòng) 等項(xiàng)目?？冃繕?biāo)是強(qiáng)化福彩銷售安全管理，降低系統(tǒng)故障，保障福利彩票彩票正常銷售。
4.彩票銷售業(yè)務(wù)及管理項(xiàng)目，預(yù)算安排 269 萬元，主要用于全省福利彩票銷售管理、業(yè)務(wù)活動(dòng)、各票種營銷促銷、品牌宣傳及市場管理等項(xiàng)目?？冃繕?biāo)是強(qiáng)化銷售管理，開 展各票種營銷促銷及品牌宣傳等，保障海南福利彩票業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)） 有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。
三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng) 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和 家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫 恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。
十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支 出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、 電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、 因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。
十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、 “ 三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用 車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指 單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿 費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行 費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
2025年海南省福利彩票發(fā)行中心部門預(yù)算說明.pdf
2025年海南省福利彩票發(fā)行中心部門預(yù)算公開表.xlsx
