為認(rèn)真貫徹落實(shí)民政部關(guān)于《建設(shè)“陽(yáng)光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)方案的通知》（民函〔2015〕213號(hào)）精神，健全建立福利彩票工作管理運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)海南福利彩票系統(tǒng)“陽(yáng)光福彩”建設(shè)，結(jié)合工作實(shí)際，制定如下專項(xiàng)行動(dòng)方案：
一、 工作目標(biāo)
遵照《彩票管理?xiàng)l例》和《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》，以建設(shè)“陽(yáng)光福彩”為主題，以促進(jìn)福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，堅(jiān)持“機(jī)構(gòu)公信、游戲公平、程序公正、操作和信息公平”準(zhǔn)則，完善制度體系，依法依規(guī)操作，提升福利彩票社會(huì)形象，彰顯福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨。
二、 組織保障
為確保做好建設(shè)“陽(yáng)光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)工作順利進(jìn)行，省福彩中心成立建設(shè)“陽(yáng)光福彩”工作小組：
組 長(zhǎng)： 海南省福利彩票發(fā)行中心主任
副組長(zhǎng)： 海南省福利彩票發(fā)行中心副主任
成 員： 海南省福利彩票發(fā)行中心辦公室主任及各科長(zhǎng)。
小組工作室下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)日常管理工作。
三、 重點(diǎn)任務(wù)
全面梳理排查福利彩票發(fā)行銷售管理工作、福彩發(fā)行費(fèi)管理使用中各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立健全制度體系，并強(qiáng)化制度執(zhí)行。加強(qiáng)游戲?qū)徟?、站點(diǎn)形象建設(shè)、站點(diǎn)征召、開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)、數(shù)據(jù)管理、渠道建設(shè)、政府采購(gòu)、對(duì)外合作、資金歸集以及公益金分配、使用、績(jī)效評(píng)價(jià)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，確保福彩發(fā)行銷售和資金使用各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)范運(yùn)行。及時(shí)公開福彩發(fā)行費(fèi)使用情況等相關(guān)信息，以信息公開促進(jìn)福彩發(fā)行銷售和資金管理使用的良性互動(dòng)。結(jié)合落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”和“三嚴(yán)三實(shí)”專項(xiàng)教育活動(dòng)，嚴(yán)查實(shí)改“四風(fēng)”突出問題，重點(diǎn)糾正違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、賬外存放資金、從事關(guān)聯(lián)交易等問題，提升并樹立福利彩票良好的社會(huì)形象。
四、工作措施
（一）建立健全福彩銷售管理制度體系。遵照《福利彩票管理?xiàng)l例》及其細(xì)則有關(guān)規(guī)定：
1、建立健全游戲研發(fā)機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行新游戲上報(bào)審批和上市報(bào)告的有關(guān)規(guī)定，上市銷售前送省民政廳審批、報(bào)省財(cái)政廳核準(zhǔn)銷售實(shí)施方案（包括擬上市銷售日期、營(yíng)銷宣傳計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制辦法等內(nèi)容）。
2、認(rèn)真貫徹落實(shí)銷售場(chǎng)所管理辦法，修訂完善《電腦福利彩票投注站管理辦法（試行）》、《電腦福利彩票投注站設(shè)立、變更和撤銷管理規(guī)定》、《電腦福利彩票維修管理員職責(zé)》、《電腦福利彩票投注機(jī)維修維護(hù)管理辦法》、《電腦福利彩票投注站工作守則》、《電腦福利彩票預(yù)制票據(jù)和投注單管理辦法》等制度；制定《中福在線即開型視頻彩票銷售廳管理考評(píng)辦法及實(shí)施方案（試行）》、《中福在線銷售廳問題彩民應(yīng)對(duì)辦法》，加強(qiáng)對(duì)投注站的市場(chǎng)管理，對(duì)新建站點(diǎn)采取社會(huì)公開征召，建立彩民意見和定期反饋機(jī)制。
3、完善游戲派獎(jiǎng)和營(yíng)銷工作機(jī)制。執(zhí)行游戲派獎(jiǎng)及營(yíng)銷工作方案上報(bào)機(jī)制，將派獎(jiǎng)申請(qǐng)材料（包括必要性分析、派獎(jiǎng)方案、派獎(jiǎng)?lì)A(yù)計(jì)總金額、派獎(jiǎng)資金來源、應(yīng)急處置預(yù)案等）送省民政廳審批、報(bào)財(cái)政廳核準(zhǔn)后，方可組織實(shí)施；制定《宣傳工作流程》，細(xì)化宣傳方案，并建立派獎(jiǎng)和營(yíng)銷效果評(píng)估機(jī)制。
4、細(xì)化和完善開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)管理辦法。完善快2游戲開獎(jiǎng)工作流程，嚴(yán)格按照《開獎(jiǎng)操作單》執(zhí)行開獎(jiǎng)工作，加強(qiáng)數(shù)據(jù)保存、中獎(jiǎng)信息核對(duì)等重要步驟的管理，完善開獎(jiǎng)工作應(yīng)急處置預(yù)案，健全開獎(jiǎng)信息實(shí)時(shí)發(fā)布；嚴(yán)格執(zhí)行《兌獎(jiǎng)管理制度》、《兌獎(jiǎng)流程》，完善《網(wǎng)點(diǎn)即開型福利彩票兌獎(jiǎng)管理暫行辦法》；優(yōu)化技術(shù)系統(tǒng)各項(xiàng)操作規(guī)程，細(xì)化《海南福彩網(wǎng)開獎(jiǎng)信息公告數(shù)據(jù)上傳操作方法（試行）》，完善《中心機(jī)房技術(shù)系統(tǒng)緊急情況處理預(yù)案》。
5、完善技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法。完善關(guān)鍵技術(shù)崗位管理，進(jìn)一步細(xì)化和完善硬件和通訊工程師、軟件和系統(tǒng)工程師等關(guān)鍵技術(shù)崗位工作要求和操作規(guī)范；優(yōu)化工作流程，修訂《數(shù)據(jù)機(jī)房值班職責(zé)和工作辦法》、《工作日志記錄辦法（試行）》、《電腦票開獎(jiǎng)光盤刻錄操作辦法》、《電腦票數(shù)據(jù)庫(kù)備份檢查核對(duì)辦法》，制定《“站點(diǎn)管理信息表”信息錄入規(guī)定》、《投注站設(shè)立、變更、撤銷審批表操作方法》；完善《中心機(jī)房設(shè)備管理規(guī)定》、《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)密鑰安全管理規(guī)定》、《發(fā)電機(jī)房管理規(guī)定》和《安全消防管理規(guī)定》，健全核心基礎(chǔ)設(shè)施保障體系。
6、完善財(cái)務(wù)管理制度。完善預(yù)算編報(bào)程序，實(shí)行預(yù)算管理；建立可疑資金報(bào)告制度；建立年度收支計(jì)劃和決算報(bào)告制度；制定彩票資金賬戶和資金繳交管理辦法。
7、完善對(duì)外合作和政府采購(gòu)制度。健全重大對(duì)外合作和采購(gòu)事項(xiàng)研究決策機(jī)制，完善“三重一大”審核程序；完善與技術(shù)服務(wù)商合作的管理機(jī)制；修訂完善省福彩中心《關(guān)于規(guī)范事業(yè)類經(jīng)費(fèi)支出流程的規(guī)定》、《政府采購(gòu)管理制度》和《固定資產(chǎn)管理辦法》。
8、建立社會(huì)責(zé)任報(bào)告制度。建立福利彩票社會(huì)責(zé)任信息收集機(jī)制和交流平臺(tái)，收集全省福彩社會(huì)責(zé)任信息，編制《海南福彩2014年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
9、完善黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身建設(shè)機(jī)制。全面清理關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)，建立彩票機(jī)構(gòu)人員回避制度和相關(guān)資質(zhì)審查制度；建立健全紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查和市場(chǎng)監(jiān)管相結(jié)合的監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)，修訂完善相關(guān)會(huì)議制度；嚴(yán)格執(zhí)行《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理實(shí)施辦法》、《落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的實(shí)施辦法》、《工作人員問責(zé)實(shí)施辦法》等制度規(guī)定，完善從業(yè)人員廉政和職業(yè)道德教育長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化行風(fēng)建設(shè)和職業(yè)自律；建立建設(shè)各方面人才激勵(lì)約束機(jī)制，制定高層次專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)和管理辦法；建立健全福彩文化建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。
（二）建立健全福利彩票信息公開制度。
1、完善信息定期發(fā)布機(jī)制。建立定期信息發(fā)布機(jī)制,向社會(huì)公告各彩票品種的銷售量、中獎(jiǎng)金額、獎(jiǎng)池資金余額、調(diào)節(jié)基金余額等情況；完善與媒體的定期溝通交流機(jī)制，向媒體記者通報(bào)福利彩票銷售、公益金籌集及使用情況等；加強(qiáng)與媒體的溝通聯(lián)系，做好專題策劃與報(bào)道，借助媒體開展宣傳營(yíng)銷，通過媒體發(fā)布重要信息，邀請(qǐng)媒體走進(jìn)福彩公益項(xiàng)目；完善信息報(bào)送制度，組織福彩銷售員代表、彩民代表和媒體代表等參加“走進(jìn)雙色球”、“走進(jìn)刮刮樂”系列活動(dòng)；制定專家咨詢管理辦法。
2、健全突發(fā)事件信息發(fā)布制度。完善輿情分析與應(yīng)對(duì)工作機(jī)制，指定專人具體負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)收及相關(guān)工作，完善網(wǎng)絡(luò)輿情信息監(jiān)收與處置輪班制度；制定《福利彩票輿情應(yīng)對(duì)工作規(guī)程》，優(yōu)化應(yīng)急處置預(yù)案，制定完善緊急信息發(fā)布程序。
3、完善政務(wù)信息公布機(jī)制。建立政府采購(gòu)、項(xiàng)目招標(biāo)、基建管理信息公布制度；完善三公經(jīng)費(fèi)定期公布機(jī)制。
4、完善發(fā)行費(fèi)使用情況公示制度。研究制定發(fā)行費(fèi)使用公告的制式模板，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，明晰公開方式，明確公示時(shí)限；接受審計(jì)、監(jiān)察等部門以及廣大彩民群眾的監(jiān)督。
5、完善信息公布形式和時(shí)限。（1）公布形式：一是海南福彩官網(wǎng)公布；二是內(nèi)部公告欄；三是福彩動(dòng)態(tài)月刊。（2）公布時(shí)限：年度的每季度20日后，時(shí)間為10天。
五、實(shí)施步驟
（一）動(dòng)員部署階段（2015年7月中旬）
按照民政部關(guān)于建設(shè)“陽(yáng)光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)的電視電話會(huì)議精神和中福彩中心、省民政廳的工作要求，結(jié)合實(shí)際，研究制訂本省建設(shè)“陽(yáng)光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案，部署動(dòng)員工作。
1、召開省福彩中心全員會(huì)議，傳達(dá)民政部關(guān)于《建設(shè)“陽(yáng)光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)方案的通知》和海南省福彩中心《建設(shè)“陽(yáng)光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，提高福彩機(jī)構(gòu)人員對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)的思想認(rèn)識(shí)，促進(jìn)專項(xiàng)行動(dòng)的工作開展。
2、部署下階段自查自糾工作重點(diǎn)。
（二）自查自糾階段（2015年7月下旬至8月）
按照工作部署和要求，從7月下旬起，省福彩中心開展自查自糾專項(xiàng)工作，專項(xiàng)自查的主要內(nèi)容：
1、站點(diǎn)銷售場(chǎng)所的公開征召、站點(diǎn)審批、新游戲?qū)徟?、投注終端購(gòu)置、大型人員培訓(xùn)項(xiàng)目。（市場(chǎng)科負(fù)責(zé)）
2、新聞宣傳、宣傳廣告合作項(xiàng)目。（宣傳部負(fù)責(zé)）
3、技術(shù)系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目、開獎(jiǎng)、兌獎(jiǎng)。（技術(shù)科負(fù)責(zé)）
4、資金歸集、發(fā)行費(fèi)用使用與管理、預(yù)算執(zhí)行、三公經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)）
5、對(duì)外合作、政府采購(gòu)、政府招標(biāo)、基建項(xiàng)目管理、“三重一大”審核程序、固定資產(chǎn)管理、人員招聘、公務(wù)接待。（辦公室負(fù)責(zé)）
（三）貫徹落實(shí)階段（2015年8月至12月）
根據(jù)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施具體措施，逐項(xiàng)細(xì)化，扎實(shí)推進(jìn)，狠抓落實(shí)，對(duì)照各部門具體措施和任務(wù)，落實(shí)各項(xiàng)工作安排。
（四）總結(jié)報(bào)告階段（2015年12月）
按照方案工作的實(shí)施步驟，把此項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)與全省福彩發(fā)行銷售工作相結(jié)合，與落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”和“黨風(fēng)建設(shè)”相結(jié)合，同步整改，同步推進(jìn)，認(rèn)真檢查各項(xiàng)制度建設(shè)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，努力改善，實(shí)現(xiàn)福彩陽(yáng)光，市場(chǎng)健康，社會(huì)公信，確保“陽(yáng)光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)工作順利進(jìn)行。
海南省福利彩票發(fā)行中心
2015年8月18日
