一、海南福利彩票發(fā)行中心部門概況
海南福彩中心隸屬省民政廳一個正處級的自收自支的事業(yè)單位，在海南省工商局注冊登記，實(shí)行市場運(yùn)作，在海南省范圍內(nèi)銷售和管理中國福利彩票、海南省地方性福利彩票，籌集福利彩票公益金。2005年省編辦批準(zhǔn)省福彩中心設(shè)立3個機(jī)構(gòu)，即辦公室、市場科、技術(shù)科，根據(jù)海南福利彩市場需求，在內(nèi)部設(shè)置財(cái)務(wù)部和宣傳部2個部門。
二、2014年度部門決算報(bào)表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、2014年度部門決算情況說明
（一）部門決算收入情況說明
福利彩票發(fā)行中心2014年度部門決算匯總收入總計(jì)8497.39萬元。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余291.49萬元，為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入69萬元，為代民政廳轉(zhuǎn)福彩公益宣傳費(fèi)。
上級補(bǔ)助收入58.57萬元，是中彩撥2013年績效獎金。
事業(yè)收入7815.29萬元，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的福彩專戶資金。
其他收入263.03萬元，為取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、個人所得稅手續(xù)費(fèi)返還收入等。
（二）支出決算情況
福利彩票發(fā)行中心2014年度福彩專戶資金事業(yè)支出7302.98萬元，即彩票機(jī)構(gòu)開展彩票發(fā)行銷售業(yè)務(wù)及其輔助活動發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
其中：基本支出349.59萬元，項(xiàng)目支出6953.39萬元。
基本支出349.59萬元，其中工資福利支出147.27萬元，商品和服務(wù)支出175.79萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出26.11萬元，其他資本性支出0.42萬元項(xiàng)目。
項(xiàng)目支出6953.39萬元 主要包括：
基本建設(shè)支出，即彩票機(jī)構(gòu)用于購置固定資產(chǎn)和設(shè)備、大型修繕等發(fā)生的支出，包括房屋建筑物購建、大型辦公設(shè)備購置、大型專用設(shè)備購置、業(yè)務(wù)用交通工具、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建等。
發(fā)行銷售業(yè)務(wù)支出，是指彩票銷售機(jī)構(gòu)開展彩票發(fā)行銷售業(yè)務(wù)所需的費(fèi)用，包括彩票研發(fā)費(fèi)、彩票銷售渠道建設(shè)費(fèi)、彩票印制費(fèi)、彩票物流管理費(fèi)、檢驗(yàn)檢測費(fèi)、廣告費(fèi)、市場營銷費(fèi)、市場宣傳推廣費(fèi)、彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、專線通訊費(fèi)、專線通訊費(fèi)、開獎費(fèi)、公證費(fèi)、市場調(diào)研費(fèi)、彩票銷毀費(fèi)、彩票兌獎周轉(zhuǎn)金、彩票發(fā)行銷售風(fēng)險(xiǎn)基金、其他業(yè)務(wù)支出等。
其中： (一)較大的項(xiàng)目支出為：
政府購買服務(wù)238.37萬元，主要用于聘用職工的工資及社保。
宣傳費(fèi)372.31萬元，主要用于彩票廣告費(fèi)、市場宣傳推廣費(fèi)等。
會議費(fèi)6.17萬元，主要用于全省的業(yè)務(wù)工作會議。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 21.35萬元，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到全省福彩投注站點(diǎn)的檢查工作落實(shí)、跟蹤服務(wù)等情況。
獎勵金45.50萬元主要用于各市縣績效獎金。
培訓(xùn)費(fèi)62.13萬元，主要用于全省福彩投注站點(diǎn)及管理人員的培訓(xùn)。
差旅費(fèi)42.75萬元，主要用于工作人員省外及省內(nèi)的差旅費(fèi)用。
新玩法市場推廣費(fèi)42.33萬元，主要用于新票種上市的推廣費(fèi)。
市縣發(fā)行業(yè)務(wù)費(fèi)417.76萬元，主要用于保證市縣福彩機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)費(fèi)。。
快2原合作合同款項(xiàng)684.25萬元，主要用于福彩銷售系統(tǒng)相關(guān)硬件設(shè)備、維護(hù)和升級、熱敏紙、機(jī)房電費(fèi)及通訊費(fèi)、銷售風(fēng)險(xiǎn)基金等。
網(wǎng)點(diǎn)即開票設(shè)備款106萬元，主要用于購買網(wǎng)點(diǎn)開票終端設(shè)備。
電腦票合同 1407.5萬元，主要用于：①購買專用投注機(jī)SN-CP6100設(shè)備1060.50萬元；②機(jī)房運(yùn)行費(fèi)40萬元；③營業(yè)稅11.35萬元；④熱敏紙（打印彩票的特殊卷紙）225.60萬元，⑤系統(tǒng)軟件維護(hù)費(fèi)70萬元。
銷售風(fēng)險(xiǎn)基金1467.05萬元，主要用于因彩票市場變化或者不可抗力事件等造成的彩票發(fā)行銷售損失支出。
福彩雙向電源64.47萬元，主要用于購買福彩雙向電源設(shè)備及施工費(fèi)用。
游戲開發(fā)費(fèi)39.6萬元，主要用于新票種的開發(fā)費(fèi)。
電腦票旗艦店建設(shè)48.58萬元，主要用于電腦票投注站點(diǎn)建設(shè)。
銷售渠道建設(shè)20萬元，主要用于各票種的銷售渠道建設(shè)
彌補(bǔ)歷年虧損592.75萬元，主要用于彌補(bǔ)歷年因經(jīng)營不善造成的虧損。
快開合同958.5萬元，主要用于①購買CN-CP5100投注機(jī) 151.5萬元；②機(jī)房硬件設(shè)備 161萬元；③軟件投入及檢測費(fèi)用投入 334萬元；④彩票銷售管理系統(tǒng)軟件維護(hù) 64萬元；⑤“快2”、“快樂三寶”投注機(jī)維護(hù) 7.5萬元；⑥系統(tǒng)集成 25.05萬元；⑦機(jī)房電費(fèi)、通訊費(fèi)15萬元；⑧快開游戲熱敏紙 200萬元。
（三）“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
“三公經(jīng)費(fèi)”支出22.3萬元，各分項(xiàng)支出情況如下：
因公出國（境）費(fèi)用0萬元
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.35萬元，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到全省福彩投注站點(diǎn)的檢查工作落實(shí)、跟蹤服務(wù)等費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，主要用于單位發(fā)生的接待費(fèi)；主要用于全國福彩系統(tǒng)的業(yè)務(wù)交流、調(diào)研等接待任務(wù)。
海南省福利彩票發(fā)行中心
2015年9月2日
關(guān)于做好2014年度省本級部門決算公開工作（附表）
