2020年海南省福利彩票發(fā)行中心部門預(yù)算
目錄
第一部分 海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）概況
一、 主要職能
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年部門預(yù)算表
一、 財(cái)政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表
六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
七、 部門收支總表
八、 部門收入總表
九、 部門支出總表
十、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表
第三部分 海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）概況
一、 主要職能
海南省福利彩票發(fā)行中心（以下簡(jiǎn)稱省福彩中心）隸屬省民政廳正處級(jí)自收自支的事業(yè)單位，實(shí)行市場(chǎng)運(yùn)作，承擔(dān)中國(guó)福利彩票在海南省的發(fā)行與銷售管理工作，負(fù)責(zé)籌集彩票社會(huì)公益金和發(fā)行費(fèi)。直屬銷售廳為海南省福利彩票投注站銷售中國(guó)福利彩票。
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：無(wú)。
2005年省編辦批準(zhǔn)省福彩中心設(shè)立3個(gè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、市場(chǎng)科、技術(shù)科，根據(jù)海南福彩市場(chǎng)需求，在內(nèi)部設(shè)置財(cái)務(wù)部和宣傳部2個(gè)部門。省福彩中心投資并經(jīng)營(yíng)管理的綜合銷售廳，預(yù)算支出納入省中心預(yù)算支出，接受省民政廳、財(cái)政廳監(jiān)管，資金性質(zhì)為單位自有資金。
第二部分 海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表
第三部分 海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1617.47萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)1617.47萬(wàn)元，包括政府性基金預(yù)算本年收入1617.47萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出總計(jì)1617.47萬(wàn)元，包括政府性基金預(yù)算本年支出1617.47萬(wàn)元。
二、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
本部門無(wú)一般公共預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
本部門無(wú)一般公共預(yù)算。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
本部門無(wú)一般公共預(yù)算。
三、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
本部門無(wú)一般公共預(yù)算基本支出。
四、海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.13萬(wàn)元，總體下降了22.62%，其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.75萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.75萬(wàn)元），較上年預(yù)算下降23.93%，下降的主要原因包括：銷售廳3輛車核增至省中心車輛編制中，銷售廳剩余車輛封存管理；公務(wù)接待費(fèi)1.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降8%，下降的主要原因包括：全國(guó)福彩系統(tǒng)的業(yè)務(wù)交流減少，接待減少。公務(wù)接待12批，共計(jì)60人。
（二）海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.13萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.75萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.75萬(wàn)元），較上年預(yù)算增長(zhǎng)84.78%，增長(zhǎng)的主要原因包括：省福彩中心核增公務(wù)用車編制3輛，車輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及市場(chǎng)管理費(fèi)用也相對(duì)增加；公務(wù)接待費(fèi)1.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降8%，下降的主要原因包括：招待全國(guó)福彩系統(tǒng)的業(yè)務(wù)交流減少。公務(wù)接待12批，共計(jì)60人。
五、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款1617.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2960.9萬(wàn)元，主要原因是：快2游戲彩票玩法調(diào)整，收入減少，支出也相應(yīng)減少。
（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出1617.47元，其中：福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出1617.47萬(wàn)元，占100%。
（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
其他支出（類）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1617.47萬(wàn)元，同比上年預(yù)算數(shù)減少了2960.90萬(wàn)元。當(dāng)年預(yù)算主要用于日常辦公、人員工資發(fā)放、電腦票合作費(fèi)用、彩票兌獎(jiǎng)周轉(zhuǎn)金及銷售風(fēng)險(xiǎn)基金等。
六、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算原則，海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：政府性基金收入、單位自有資金收入、其他收入；支出是指其他支出（福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出及其他支出）。海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年收支總預(yù)算2973.98萬(wàn)元。
七、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年收入預(yù)算2973.98萬(wàn)元，其中：政府性基金收入1617.47萬(wàn)元，占54.38%；單位自有資金收入1267.51萬(wàn)元，其他收入89萬(wàn)元。比上年預(yù)算數(shù)減少3526.50萬(wàn)元，主要是：快2游戲彩票玩法調(diào)整，收入減少。
八、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2020年支出預(yù)算2973.98萬(wàn)元，其中：基本支出267.21萬(wàn)元，占8.98%；項(xiàng)目支出2706.77萬(wàn)元，占91.02%。比上年預(yù)算數(shù)減少3526.50萬(wàn)元，主要是：快2游戲彩票玩法調(diào)整，收入減少，支出也相應(yīng)減少。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額132.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算132.39萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）本級(jí)共有車輛7輛，其中，其他用車7輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及政府性基金2676.77萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。
四、收回存量資金收入：指用于反映各級(jí)財(cái)政部門收回的上繳國(guó)庫(kù)但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。
五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和往來(lái)收入以外的收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。
十、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
